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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.204.684/0001-95 - EVOLUTION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Processo 25041.000141/2018-12
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2018
Vig. Fim 09/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 752.208,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 62.684,04
Valor Acumulado R$ 3.017.100,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000141/2018-12 09/11/2018 09/11/2019 292.369,86 12 30.455,20
08/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS. 09/11/2019 09/11/2020 365.462,33 12 30.455,19
09/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 5/2018 (SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL) POR MAIS DOZE MESES. 09/11/2020 09/11/2021 365.462,33 12 30.455,20
18/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo ACRESCENTAR DE 9,25% (NOVE VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO Nº 05/2018. 09/11/2018 09/11/2021 399.298,06 12 33.274,84
09/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2018 POR MAIS 12 MESES COM REAJUSTE DE 19,35 % AO VALOR DO CONTRATO. 10/11/2021 09/11/2022 495.129,38 12 41.260,78
18/08/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTI LAMENTO TEM COMO OBJETO A REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO 05/2018 A PARTI R DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 09/11/2018 09/11/2022 618.909,94 12 51.575,83
04/11/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2022 A 09/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/11/2022 09/11/2023 618.909,94 12 51.575,83
09/11/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 05/2018 (SERVIÇO DE EMISSÃO E BILHETES DEPASSAGEM FLUVIAL), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2023 A 09/11/2024, NOS TERMOS DOARTI GO 57, § 4º DA LEI N.º 8.666 DE 1993. 10/11/2023 09/11/2024 752.208,44 12 62.684,04
22/11/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTI LAMENTO CONSISTE NA RETI FI CAÇÃO DA NOMENCLATURA DOSITENS, CONSTANTE DA CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM BASE NO ARTI GO 65, INCISO I, ALÍNEAA, DA LEI Nº 8.666/93: ONDE SE LÊ: CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO DE DESPESA: 339037 ENOTA DE EMPENHO: 2023NE000106. LEIA-SE: CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO DE DESPESA: 339033 ENOTA DE EMPENHO: 2023NE000162. 09/11/2018 09/11/2024 752.208,44 12 62.684,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2018NE800252 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2019NE800001 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2020NE800008 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000123 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.014,42 0,00 0,00 53.014,42 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2022NE000024 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.597,15 0,00 0,00 160.597,15 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2023NE000162 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 296.359,68 17.490,10 32.900,69 245.968,89 12.658,99 0,00 0,00 45.559,68
257026 2023NE000008 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 221.776,06 0,00 0,00 221.776,06 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2022NE000118 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 122.174,03 0,00 0,00 0,00 111.876,30 0,00 0,00 111.876,30
257026 2023NE000012 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.342,32 0,00 0,00 32.342,32 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000009 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 576.414,79 0,00 10.485,44 565.929,35 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2021NE000011 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 276.386,32 0,00 0,00 276.109,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14349 2024-08-05 25041.000141/2018-12 2024-08-16 85359.20
19685 2024-09-11 25041.000049/2024-92 2024-09-19 72407.82
180 2024-11-13 25041.000049/2024-92 2024-11-25 41096.37
181 2024-11-13 25041.000049/2024-92 2024-11-25 80235.77
182 2024-11-21 25041.000049/2024-92 2024-11-26 27397.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 24 909.17 21820.0800
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 24 568.91 13653.8400
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 24 568.91 13653.8400
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 24 909.17 21820.0800
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 150 1749.01 262351.5000
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 150 1749.01 262351.5000
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 40 1956.97 78278.8000
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 40 1956.97 78278.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.002-** ADELSON DA SILVA SALDANHA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo