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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00184/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
|
90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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12.117.662/0001-25 - PETROTUR LOCACOES VIAGENS E TURISMO LTDA
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|
Processo
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53532.001237/2024-41
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL PARA A ANATEL PERNAMBUCO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
27/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.014.734,48
|
|
Núm. Parcelas
|
40
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.368,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.069.153,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
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00184/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.001237/2024-41
|
27/01/2025
|
27/05/2028
|
1.973.195,20
|
40
|
49.329,88
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE PARA ALTERAÇÃO SALARIAL INDICADA PELA CCT PE000931/2024 NO VALOR DO CONTRATO
|
27/01/2025
|
27/05/2028
|
1.982.559,20
|
40
|
49.563,98
|
|
01/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 2025/2026 COM BASE NA CCT PE000909/2025 E RESOLUÇÕES CSTM-PE 006/2024 E 002/2026, DO CONTRATO DE TRANSPORTE DA ANATEL PERNAMBUCO
|
27/01/2025
|
27/05/2028
|
2.014.734,48
|
40
|
50.368,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2024NE000086
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000027
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
560.716,00
|
57.047,33
|
4.890,48
|
498.778,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000032
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
397.866,83
|
13,37
|
0,00
|
397.853,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2026-07-09
|
53532.001237/2024-41
|
2026-07-14
|
47893.20
|
|
163
|
2026-08-12
|
53532.001237/2024-41
|
2026-08-12
|
47496.30
|
|
168
|
2026-09-10
|
53532.001237/2024-41
|
2026-09-17
|
55663.70
|
|
5
|
2026-10-07
|
53532.001237/2024-41
|
2026-10-13
|
53656.37
|
|
73
|
2025-03-12
|
53532.001237/2024-41
|
2025-03-12
|
49180.23
|
|
72
|
2025-03-12
|
53532.001237/2024-41
|
2025-03-12
|
5515.58
|
|
82
|
2025-04-01
|
53532.001237/2024-41
|
2025-04-02
|
55601.71
|
|
87
|
2025-05-09
|
53532.001237/2024-41
|
2025-05-12
|
43329.01
|
|
96
|
2025-07-08
|
53532.001237/2024-41
|
2025-07-09
|
48712.49
|
|
92
|
2025-06-04
|
53532.001237/2024-41
|
2025-06-06
|
63675.06
|
|
101
|
2025-08-06
|
53532.001237/2024-41
|
2025-08-07
|
50382.82
|
|
106
|
2025-09-03
|
53532.001237/2024-41
|
2025-09-05
|
42825.33
|
|
110
|
2025-10-05
|
53532.001237/2024-41
|
2025-10-07
|
52746.45
|
|
114
|
2025-11-06
|
53532.001237/2024-41
|
2025-11-07
|
45947.73
|
|
117
|
2025-12-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-12-04
|
45752.26
|
|
127
|
2026-01-21
|
53532.001237/2024-41
|
2026-01-21
|
43365.04
|
|
133
|
2026-02-09
|
53532.001237/2024-41
|
2026-02-11
|
40494.38
|
|
137
|
2026-03-05
|
53532.001237/2024-41
|
2026-03-05
|
49746.67
|
|
143
|
2026-04-11
|
53532.001237/2024-41
|
2026-04-13
|
46087.22
|
|
147
|
2026-05-13
|
53532.001237/2024-41
|
2026-05-15
|
52533.15
|
|
148
|
2026-06-07
|
53532.001237/2024-41
|
2026-06-15
|
48828.04
|
|
152
|
2026-06-15
|
53532.001237/2024-41
|
2026-06-18
|
9110.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
2014734.48
|
2014734.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.344-**
|
POLYANA SANTOS CAVALCANTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.344-**
|
POLYANA SANTOS CAVALCANTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.889.624-**
|
FABIO DELMIRO MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.536-**
|
ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.317.933-**
|
JORDAN SILVA DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.317.933-**
|
JORDAN SILVA DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.889.624-**
|
FABIO DELMIRO MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
