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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00185/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.117.662/0001-25 - PETROTUR LOCACOES VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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53532.001237/2024-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL PARA A ANATEL ALAGOAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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|
Vig. Fim
|
27/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 676.699,08
|
|
Núm. Parcelas
|
40
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.917,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 680.003,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00185/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.001237/2024-41
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27/01/2025
|
27/05/2028
|
667.806,40
|
40
|
16.695,16
|
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01/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPATUAÇÃO DE PREÇOS 2025, COM BASE NA CCT AL000067/2025, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ANATEL ALAGOAS
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27/01/2025
|
27/05/2028
|
676.699,08
|
40
|
16.917,48
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2024NE000087
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000028
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.067,18
|
24.586,94
|
1.486,17
|
143.994,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000033
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
117.331,73
|
10,00
|
0,00
|
117.321,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0154
|
2026-07-09
|
53532.001237/2024-41
|
2026-07-14
|
15224.83
|
|
0162
|
2026-08-07
|
53532.001237/2024-41
|
2026-08-14
|
14637.77
|
|
0167
|
2026-09-10
|
53532.001237/2024-41
|
2026-09-17
|
16409.02
|
|
0078
|
2025-03-25
|
53532.001237/2024-41
|
2025-03-27
|
1963.67
|
|
0077
|
2025-03-25
|
53532.001237/2024-41
|
2025-03-27
|
12191.77
|
|
0081
|
2025-04-01
|
53532.001237/2024-41
|
2025-04-15
|
14097.61
|
|
0085
|
2025-05-07
|
53532.001237/2024-41
|
2025-05-08
|
17198.54
|
|
0090
|
2025-06-03
|
53532.001237/2024-41
|
2025-06-10
|
13476.64
|
|
0094
|
2025-07-01
|
53532.001237/2024-41
|
2025-07-14
|
12481.32
|
|
0099
|
2025-08-03
|
53532.001237/2024-41
|
2025-08-06
|
13953.60
|
|
0104
|
2025-09-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-09-04
|
14402.09
|
|
0108
|
2025-10-01
|
53532.001237/2024-41
|
2025-10-10
|
11855.03
|
|
0112
|
2025-11-04
|
53532.001237/2024-41
|
2025-11-12
|
19559.89
|
|
0116
|
2025-12-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-12-11
|
14300.08
|
|
0125
|
2026-01-21
|
53532.001237/2024-41
|
2026-01-25
|
14482.12
|
|
0132
|
2026-02-09
|
53532.001237/2024-41
|
2026-02-11
|
12133.66
|
|
0134
|
2026-03-03
|
53532.001237/2024-41
|
2026-03-12
|
12782.50
|
|
0139
|
2026-04-07
|
53532.001237/2024-41
|
2026-04-12
|
12328.75
|
|
0145
|
2026-05-12
|
53532.001237/2024-41
|
2026-05-19
|
17208.89
|
|
0149
|
2026-06-08
|
53532.001237/2024-41
|
2026-06-19
|
16596.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
676699.08
|
676699.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.844-**
|
ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.364.027-**
|
RICARDO LIMA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.364.027-**
|
RICARDO LIMA DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.610.844-**
|
ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
