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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413007 - ANATEL-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413007 - ANATEL-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00186/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413007 - ANATEL-PE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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12.117.662/0001-25 - PETROTUR LOCACOES VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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53532.001237/2024-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL PARA A ANATEL PARAÍBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/01/2025
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|
Vig. Fim
|
27/05/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.170.978,00
|
|
Núm. Parcelas
|
40
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.274,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.193.502,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00186/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.001237/2024-41
|
27/01/2025
|
27/05/2028
|
1.148.453,60
|
40
|
28.711,34
|
|
03/06/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 2025, COM BASE NA CCT PB000113/2025
|
27/01/2025
|
27/05/2028
|
1.170.978,00
|
40
|
29.274,45
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2024NE000088
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2025NE000029
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
331.778,30
|
33.575,29
|
3.846,20
|
294.356,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2026NE000034
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
255.268,34
|
103,54
|
0,00
|
255.164,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
153
|
2026-07-09
|
53532.001237/2024-41
|
2026-07-20
|
39329.45
|
|
160
|
2026-08-07
|
53532.001237/2024-41
|
2026-08-13
|
29565.27
|
|
164
|
2026-09-01
|
53532.001237/2024-41
|
2026-09-03
|
8881.77
|
|
166
|
2026-09-10
|
53532.001237/2024-41
|
2026-09-21
|
27015.69
|
|
79
|
2025-03-25
|
53532.001237/2024-41
|
2025-03-31
|
25039.79
|
|
80
|
2025-03-25
|
53532.001237/2024-41
|
2025-03-31
|
3577.74
|
|
083
|
2025-04-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-04-04
|
27494.24
|
|
095
|
2025-07-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-07-04
|
37190.53
|
|
086
|
2025-05-07
|
53532.001237/2024-41
|
2025-05-16
|
30127.79
|
|
091
|
2025-06-03
|
53532.001237/2024-41
|
2025-06-10
|
29773.92
|
|
098
|
2025-07-14
|
53532.001237/2024-41
|
2025-07-18
|
814.04
|
|
100
|
2025-08-05
|
53532.001237/2024-41
|
2025-08-12
|
23440.54
|
|
105
|
2025-09-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-09-04
|
27973.61
|
|
109
|
2025-10-01
|
53532.001237/2024-41
|
2025-10-14
|
27950.10
|
|
113
|
2025-11-04
|
53532.001237/2024-41
|
2025-11-11
|
31245.94
|
|
118
|
2025-12-02
|
53532.001237/2024-41
|
2025-12-04
|
33574.77
|
|
126
|
2026-01-21
|
53532.001237/2024-41
|
2026-01-23
|
26221.61
|
|
130
|
2026-02-06
|
53532.001237/2024-41
|
2026-02-12
|
27234.06
|
|
136
|
2026-03-04
|
53532.001237/2024-41
|
2026-03-16
|
32868.50
|
|
0140
|
2026-04-07
|
53532.001237/2024-41
|
2026-04-10
|
27503.55
|
|
146
|
2026-05-12
|
53532.001237/2024-41
|
2026-05-15
|
32624.50
|
|
150
|
2026-06-09
|
53532.001237/2024-41
|
2026-06-16
|
30142.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
1170978
|
1170978.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.917-**
|
GREGORIEV ALDANO DE FRANCA FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.917-**
|
GREGORIEV ALDANO DE FRANCA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.750.054-**
|
RODRIGO SOARES BARRETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.750.054-**
|
RODRIGO SOARES BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.458.536-**
|
ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.889.624-**
|
FABIO DELMIRO MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.317.933-**
|
JORDAN SILVA DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.317.933-**
|
JORDAN SILVA DE PAIVA
|
Gestor
|
|
***.889.624-**
|
FABIO DELMIRO MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
