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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00296/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.442.731/0001-36 - JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23466.001262/2024-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS PERTENCENTES AO CAMPUS NATAL – CENTRO HISTÓRICO DO IFRN A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.063,26
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 25.531,63
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Valor Acumulado
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R$ 51.063,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00296/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00296/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001262/2024-03
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11/11/2024
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11/01/2025
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51.063,26
|
2
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25.531,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2024NE000092
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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51.063,25
|
51.063,25
|
0,00
|
0,00
|
85.105,42
|
34.042,17
|
34.042,17
|
17.021,08
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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49214
|
2025-01-23
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23466.000118/2025-22
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2025-01-23
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34042.18
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23466.001815.2024
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2024-12-24
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23466.001262/2024-03
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2024-12-24
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17021.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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10130
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4.3069
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43628.8970
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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400
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0.9249
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369.9600
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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6000
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1.1774
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7064.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
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Gestor Substituto
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***.461.884-**
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FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
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Fiscal Técnico
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***.683.474-**
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ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.461.884-**
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FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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