|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00089/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
86.913.951/0001-77 - R SILVA E SOUSA LTDA
|
|
Processo
|
25047.002188/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASA DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) SOB A ABRANGÊNCIA DO DSEI/MGES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.730,09
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 312,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.528,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
00089/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.002188/2023-10
|
13/11/2024
|
13/11/2029
|
17.800,00
|
60
|
296,67
|
|
16/12/2025
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
|
13/11/2024
|
13/11/2029
|
18.730,09
|
60
|
312,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000485
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.560,00
|
3.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000074
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
593,34
|
593,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14523
|
2025-12-09
|
25047.002217/2025-13
|
2025-12-16
|
2250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
400
|
2.6306305
|
5261.2610
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
|
2000
|
0.42090088
|
4209.0088
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
11000
|
0.05261261
|
2893.6935
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
27000
|
0.031567566
|
4261.6214
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA
|
4000
|
0.10522522
|
2104.5044
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.930.026-**
|
JÚLIO CESAR FERREIRA LAGE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
