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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.280.886/0001-11 - SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA
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Processo
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23812.000834/2024-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CAMPUS ITAPIPOCA CONFORME RELAÇÃO DE ITENS DO ANEXO III
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.196,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 121.196,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.454.352,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.000834/2024-41
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12/11/2024
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12/11/2025
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121.196,04
|
1
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121.196,04
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/11/2025 ATÉ 12/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/11/2025
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12/11/2026
|
121.196,04
|
1
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121.196,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2024NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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49.204,00
|
49.204,00
|
0,00
|
0,00
|
49.204,00
|
6.223,50
|
6.223,50
|
42.980,50
|
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158965
|
2025NE000091
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L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.589,00
|
0,00
|
0,00
|
3.589,00
|
2.158,63
|
0,00
|
0,00
|
2.158,63
|
|
158965
|
2026NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
240,07
|
0,07
|
0,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
657
|
2025-06-05
|
23812.001276/2025-12
|
2025-06-06
|
42980.50
|
|
725
|
2025-09-24
|
23812.001937/2025-18
|
2025-10-06
|
3589.00
|
|
849
|
2026-01-14
|
23812.000040/2026-40
|
2026-01-19
|
2158.63
|
|
924
|
2026-05-26
|
23812.001289/2026-72
|
2026-06-08
|
240.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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12
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10099.67
|
121196.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.913-**
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MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.570.863-**
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FELIPE ALEX PONTE
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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