|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Número da Compra
|
95802/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.249.035/0001-05 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO PROJETO VENCER JUNTOS - COOPERVEJ
|
|
Processo
|
23483.002246/2024-11
|
|
Objeto
|
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA DA CENTRAL DE COMPRAS CAPITAL PNAE 2024 N.º 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.195,43
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.682,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.195,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.002246/2024-11
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
44.195,43
|
12
|
3.682,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2024NE000074
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
44.195,40
|
36.792,90
|
0,00
|
7.402,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
72
|
27
|
1944.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
3008
|
4.05
|
12182.4000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
77
|
76.5
|
5890.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2700
|
7.06
|
19062.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
61
|
17.13
|
1044.9300
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
90
|
19.75
|
1777.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
75
|
17.1
|
1282.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
60
|
16.86
|
1011.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
