|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00027/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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|
Número da Compra
|
00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA
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Processo
|
23289.000630/2024-86
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.206.235,91
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.519,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.638.710,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000630/2024-86
|
04/11/2024
|
04/11/2025
|
1.073.064,40
|
12
|
89.422,03
|
|
18/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RATIFICAR O DISPOSTO NO RELATÓRIO TÉCNICO (0631673), EMITIDO PELO NÚCLEO INSTITUCIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO – NIST/REI, QUE RECOMENDA A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA O CARGO DE ELETRICISTA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O CARGO DE PINTOR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 27/2024, QUAL SEJA, 04/11/2024, TENDO EM VISTA QUE O RELATÓRIO EMITIDO EM 18/12/2024 FOI BASEADO EM PEDIDO DA CONTRATADA ENCAMINHADO EM 02/10/2023, RELATIVO AO CONTRATO 04/2021 PARA OS MESMOS CARGOS. ASSIM, A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 27/2024 DEVE SER ATUALIZADA COM A CONCESSÃO DOS REFERIDOS ADICIONAIS.
|
04/11/2024
|
04/11/2025
|
1.065.050,80
|
4
|
266.262,70
|
|
21/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O DE SUPRIMIR UM (01) POSTO DE INSPETOR DE ALUNOS, ITEM 108, PREGÃO Nº 37/2023, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.005,76 (TRÊS MIL CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 24.046,08 (VINTE E QUATRO MIL QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), QUE INICIARIA VIGÊNCIA EM 04/03/2025, REPRESENTANDO UM DECRÉSCIMO DE 2,24% DO VALOR ANUAL TOTAL DO CONTRATO INICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
21/03/2025
|
04/11/2025
|
1.049.018,63
|
12
|
87.418,22
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 27/2024, A PARTIR DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº SE000067/2024 E Nº SE000033/2025, QUE
ESTIPULOU 7,00 % (SETE POR CENTO) E 7,62 % (SETE VIRGULA SESSENTA E DOIS PORCENTO), RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11/2024 A 31/12/2024 E 01/01/2025 A 30/04/2025, RESPECTIVAMENTE,
CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 0700367, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23289.000170/2025-77.
|
04/11/2024
|
04/11/2025
|
1.206.235,91
|
12
|
100.519,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000795
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.094,62
|
166.094,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000054
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
923.094,26
|
107.245,66
|
0,00
|
815.848,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000055
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.381,64
|
3.075,41
|
0,00
|
306,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000603
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.327,27
|
0,00
|
0,00
|
13.327,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025001769
|
2025-08-19
|
23289.000819/2025-50
|
2025-08-22
|
84241.49
|
|
294
|
2025-02-24
|
23289.000630/2024-86
|
2025-02-25
|
82661.33
|
|
563
|
2025-03-26
|
23289.000339/2025-99
|
2025-03-27
|
84343.15
|
|
548
|
2025-03-21
|
23289.000329/2025-53
|
2025-03-25
|
83439.36
|
|
940
|
2025-04-30
|
23289.000448/2025-14
|
2025-05-02
|
84023.80
|
|
1132
|
2025-05-20
|
23289.000514/2025-48
|
2025-05-22
|
84454.39
|
|
1600
|
2025-07-16
|
23289.000630/2024-86
|
2025-07-21
|
84454.39
|
|
2025002165
|
2025-10-10
|
23289.001032/2025-13
|
2025-10-13
|
65733.03
|
|
1390
|
2025-06-25
|
23289.000623/2025-65
|
2025-07-24
|
84454.39
|
|
1304
|
2025-06-16
|
23289.000586/2025-95
|
2025-08-25
|
226.35
|
|
1936
|
2025-08-27
|
23289.000845/2025-88
|
2025-08-28
|
78.92
|
|
2080
|
2025-09-23
|
23289.000948/2025-48
|
2025-09-29
|
82440.44
|
|
2504
|
2025-11-11
|
23289.001221/2025-88
|
2025-11-12
|
91591.43
|
|
733
|
2026-03-26
|
23289.000338/2026-25
|
2026-03-27
|
315.68
|
|
1189
|
2026-06-10
|
23289.000630/2024-86
|
2026-06-30
|
11006.31
|
|
1187
|
2026-06-10
|
23289.000630/2024-86
|
2026-06-25
|
93193.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
63089.4
|
63089.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
41851.2
|
41851.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
50651.04
|
101302.0800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
10144.91
|
10144.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
58256.16
|
58256.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
43630.44
|
349043.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
70317.96
|
70317.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
41124.12
|
41124.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
41124.12
|
82248.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
46251.6
|
46251.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
59980.32
|
59980.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0
|
40779.1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
41590.92
|
166363.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
60465.96
|
60465.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
55796.76
|
55796.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.585-**
|
ANTONIO FARIA SOBRINHO
|
Gestor
|
|
***.002.022-**
|
ELSON DA SILVA FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.867.055-**
|
AGILDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.194.135-**
|
LIDIANE LEITE VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
