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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.612.458/0001-52 - FRANCISCO CINTRA DA SILVA
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Processo
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25035.000147/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO CANCELAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS (EXPRESSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2018
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Vig. Fim
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05/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 373.199,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.099,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.119.597,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2018
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00016/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000147/2018-61
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05/11/2018
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05/11/2021
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373.199,00
|
12
|
31.099,92
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31/10/2018
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00016/2018
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Termo de Encerramento
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05/11/2018
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05/11/2021
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0,00
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0,00
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04/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO N 16/2018, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ARN.
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05/11/2019
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05/11/2020
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373.199,00
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12
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31.099,92
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04/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°16/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS (EXPRESSO),INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO.
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05/11/2020
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05/11/2021
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373.199,00
|
12
|
31.099,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257024
|
2018NE800245
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2019NE800642
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2020NE800318
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2019NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257024
|
2021NE000015
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.559,46
|
0,00
|
0,00
|
48.559,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
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1
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373199
|
373199.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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