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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2018
Unidade Realizadora da Compra 257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.628.371/0001-76 - R ARAUJO DE SOUSA COMERCIAL
Processo 25035.000147/2018-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS (BARCO/CAMAROTE) E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS SECA/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARN.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2018
Vig. Fim 05/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 225.380,50
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 37.563,42
Valor Acumulado R$ 1.802.324,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2018 00017/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000147/2018-61 05/11/2018 05/11/2019 450.761,00 12 37.543,42
04/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO N° 17/2018, CUJO OBJETO É EMISSÃO DEBILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS (BARCO), E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGASECA/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ARN. 05/11/2019 05/11/2020 450.761,00 12 37.543,42
04/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°17/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS (BARCO A REDE), INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA/INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO. 05/11/2020 05/11/2021 450.761,00 12 37.543,42
27/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2021 A 05/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO. 05/11/2021 05/11/2022 450.761,00 12 37.563,42
25/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2022 A 05/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO. 05/11/2022 05/11/2023 450.761,00 12 37.563,42
03/11/2023 00005/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA/INSUMOS 05/11/2023 05/05/2024 225.380,50 6 37.563,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257024 2021NE000016 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.453,71 0,00 0,00 105.453,71 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2018NE800243 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2019NE800641 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2019NE800643 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2020NE800319 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2019NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2021NE000213 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.212,02 0,00 0,00 0,00 22.212,02 0,00 0,00 22.212,02
257024 2023NE000191 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.745,19 1.745,19 0,00 0,00 3.110,38 1.365,19 1.365,19 380,00
257024 2023NE000017 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.183,83 2.623,16 0,00 107.560,67 2.623,16 0,00 0,00 2.623,16
257024 2024NE000011 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 82.563,42 42.349,39 0,00 40.214,03 0,00 0,00 0,00 0,00
257024 2022NE000003 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.472,95 0,00 9.187,67 107.130,50 4.154,78 0,00 0,00 13.342,45
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 1 206320 206320.0000
Serviço TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA 1 19060.5 19060.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo