|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200350 - SR/PF/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200350 - SR/PF/MG
|
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Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08350.012576/2024-37
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE ATENDIMENTO DE 2º NÍVEL, PRESENCIAL, AOS USUÁRIOS, DE SUPORTE E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC, BEM COMO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC, 3º NÍVEL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS E RESPECTIVAS DESCENTRALIZADAS/UNIDADES NO ÂMBITO REGIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
25/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.611.659,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 217.638,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.867.316,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/10/2024
|
00018/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.012576/2024-37
|
25/10/2024
|
25/10/2026
|
2.000.505,00
|
12
|
166.708,75
|
|
23/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2025 A 24/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2024, PARA CONSTAR O SEGUINTE:O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 25/10/2024 E ENCERRAMENTO EM 25/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ 01/11/2027, POR SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ART. 24, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666/1993 E NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017.
|
25/10/2025
|
25/10/2026
|
2.000.505,00
|
12
|
166.708,75
|
|
27/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REAJUSTAR DO VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE OUTUBRO DE 2025, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO Nº 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93 E COM A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025 A OUTUBRO DE 2026 , CONFORME EXTRATO ICTI IPEA E ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% DO CONTRATO QUE CORRESPONDE A UMA ADIÇÃO AO VALOR DE R$166.708,80 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONSIDERANDO QUE O REAJUSTE SERÁ REFERENTE AS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2026 E MANTENDO AS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS, DE ACORDO COM A HIPÓTESE ELENCADA NA ALÍNEA B, DO INC. I, DO ART. 65, DA LEI N. 8.666/93, C/C SEUS §§ 1º E 2º.
|
27/05/2026
|
25/10/2026
|
2.611.659,12
|
12
|
217.638,26
|
|
15/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2024,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2026 A 01/11/2027, POR SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ART. 24, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666/1993 E NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017., NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
25/10/2026
|
01/11/2027
|
2.611.659,12
|
12
|
217.638,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200350
|
2026NE000244
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
779.512,57
|
191.366,32
|
0,00
|
588.146,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000185
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
454.999,83
|
0,00
|
0,00
|
454.999,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2024NE000558
|
PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.254,30
|
36.254,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2024NE000642
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
361.443,99
|
361.443,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000050
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
697.066,86
|
0,00
|
15.753,98
|
681.312,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.753,98
|
|
200350
|
2025NE000052
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
558.318,81
|
0,00
|
0,00
|
558.318,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2025NE000578
|
PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
123.077,33
|
0,00
|
0,00
|
123.077,33
|
166.708,75
|
0,00
|
0,00
|
166.708,75
|
|
200350
|
2026NE000032
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
324.471,60
|
57.094,32
|
0,00
|
267.377,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000031
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.214,96
|
0,00
|
0,00
|
59.214,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200350
|
2026NE000081
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
630.935,00
|
0,00
|
0,00
|
630.935,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
921
|
2026-07-10
|
08350.012576/2024-37
|
2026-08-03
|
59214.96
|
|
1113
|
2026-09-10
|
08350.012576/2024-37
|
2026-09-14
|
217638.26
|
|
1040
|
2026-08-20
|
08350.012576/2024-37
|
2026-08-20
|
217638.26
|
|
202400000000827
|
2024-12-12
|
08350.017248/2024-27
|
2024-12-12
|
200050.50
|
|
202500000000048
|
2025-01-17
|
08350.000473/2025-13
|
2025-01-21
|
166708.75
|
|
2025/143
|
2025-02-26
|
08350.002507/2025-04
|
2025-02-27
|
166708.75
|
|
202500000000229
|
2025-04-02
|
08350.005046/2025-13
|
2025-04-03
|
166375.33
|
|
202500000000283
|
2025-04-15
|
08350.005998/2025-37
|
2025-04-17
|
166708.75
|
|
202500000000385
|
2025-05-22
|
08350.007539/2025-98
|
2025-05-23
|
166708.75
|
|
2025/452
|
2025-06-17
|
08350.017181/2025-10
|
2025-06-18
|
166708.75
|
|
2025/571
|
2025-07-21
|
08350.018432/2025-75
|
2025-07-28
|
166708.75
|
|
2025/681
|
2025-08-25
|
08350.020493/2025-01
|
2025-08-27
|
166708.75
|
|
2025/876
|
2025-10-24
|
08350.025305/2025-22
|
2025-10-30
|
166708.75
|
|
2025/808
|
2025-10-03
|
08350.023217/2025-96
|
2025-10-06
|
166708.75
|
|
61
|
2025-11-19
|
08350.026989/2025-80
|
2025-11-21
|
166708.75
|
|
217
|
2025-12-11
|
08350.027790/2025-79
|
2025-12-12
|
166708.75
|
|
301
|
2026-01-13
|
08350.000635/2026-96
|
2026-01-15
|
166708.75
|
|
661
|
2026-05-06
|
08350.012576/2024-37
|
2026-05-07
|
166708.75
|
|
662
|
2026-05-06
|
08350.012576/2024-37
|
2026-05-07
|
166708.75
|
|
663
|
2026-05-06
|
08350.012576/2024-37
|
2026-05-07
|
166708.75
|
|
723
|
2026-05-20
|
08350.012576/2024-37
|
2026-05-21
|
166708.75
|
|
910
|
2026-07-09
|
08350.012576/2024-37
|
2026-07-09
|
166708.75
|
|
920
|
2026-07-10
|
08350.012576/2024-37
|
2026-07-10
|
217638.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
134282.8
|
1611393.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
83355.46
|
1000265.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.956-**
|
FAGNER PEREIRA DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.929-**
|
VITOR PERITO DE BEM
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.938.929-**
|
VITOR PERITO DE BEM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.710.906-**
|
GILBERTO PEREIRA LANDIM
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
