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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160022 - 21 CIA E CNST
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.209.632/0001-95 - NAVEGACAO TANAKA LTDA
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Processo
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23858.000930/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM-CSGC,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 74.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 74.390,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00010/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000930/2024-63
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14/11/2024
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14/11/2025
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74.390,00
|
1
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74.390,00
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM-CSGC
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14/11/2025
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14/11/2026
|
74.390,00
|
1
|
74.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2024NE000086
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.979,00
|
4.979,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000008
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L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.410,87
|
2.295,87
|
0,00
|
35.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138
|
2025-08-18
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23858.000176/2025-42
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2025-08-28
|
35115.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA
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50
|
237
|
11850.0000
|
|
Serviço
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TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA
|
50
|
1215
|
60750.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA
|
10
|
179
|
1790.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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