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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000159
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.802,80
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.802,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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2024NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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04/09/2024
|
31/12/2024
|
26.802,80
|
1
|
26.802,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2024NE000159
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.802,80
|
3.352,30
|
0,00
|
23.450,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1735
|
2025-03-12
|
23055.005048/2024-50
|
2025-03-14
|
147.80
|
|
1493/M S CASTRO
|
2024-11-06
|
23055.005048/2024-50
|
2024-11-14
|
3614.48
|
|
1510
|
2024-11-13
|
23055.005048/2024-50
|
2024-12-09
|
4051.85
|
|
1514
|
2024-11-19
|
23055.005048/2024-50
|
2024-12-09
|
3561.31
|
|
1530
|
2024-11-26
|
23055.005048/2024-50
|
2024-12-09
|
3921.41
|
|
1547
|
2024-12-11
|
23055.005048/2024-50
|
2024-12-19
|
3774.95
|
|
1548
|
2024-12-11
|
23055.005048/2024-50
|
2024-12-19
|
4526.50
|
|
1587
|
2025-01-11
|
23055.005048/2024-50
|
2025-01-31
|
2336.00
|
|
1589
|
2025-01-11
|
23055.005048/2024-50
|
2025-01-31
|
686.50
|
|
1599
|
2025-01-22
|
23055.005048/2024-50
|
2025-01-31
|
182.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
8.5
|
1275.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
5.5
|
2750.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
6.5
|
3250.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
350
|
7
|
2450.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
14.78
|
147.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
2.39
|
239.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
4.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.13
|
1226.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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