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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160118 - CMDO 4ªRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160118 - CMDO 4ªRM
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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160118
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.552.887/0001-91 - AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
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Processo
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64184.000465/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA DE INTERNETE DE 100 MBPS COM ABRANGÊNCIA REGIONAL, ENTRE O 21º CT E O 11º BI MTH DE SÃO JOÃO DEL REI - MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.395,33
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.032,94
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Valor Acumulado
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R$ 35.432,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00040/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64184.000465/2024-18
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01/10/2024
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30/09/2025
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12.136,06
|
12
|
1.011,34
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20/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTARTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA DE INTERNETE DE 100 MBPS COM ABRANGÊNCIA REGIONAL, ENTRE O 21º CT E O 11º BI MTH DE SÃO JOÃO DEL REI - MG.
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30/09/2025
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30/09/2026
|
11.912,86
|
12
|
992,74
|
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25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTARTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DEDICADA DE INTERNETE DE 100 MBPS COM ABRANGÊNCIA REGIONAL, ENTRE O 21º CT E O 11º BI MTH DE SÃO JOÃO DEL REI - MG.
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01/10/2026
|
30/09/2027
|
12.395,33
|
12
|
1.032,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160118
|
2024NE001053
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.527,84
|
3.823,08
|
943,13
|
1.761,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160118
|
2025NE000043
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.628,79
|
2.035,10
|
0,00
|
7.593,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160118
|
2026NE000044
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.285,04
|
5.135,94
|
0,00
|
4.149,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160118
|
2026NE000110
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.985,48
|
992,75
|
0,00
|
992,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1032.9441667
|
12395.3300
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
0
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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