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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.384.751/0001-75 - MF BOLSAS IND. E COM. LTDA
Processo 02001.010614/2023-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI E OUTROS MATERIAIS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE EQUIPAR, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E A LEGISLAÇÃO, AS BRIGADAS FEDERAIS (BRIFS) DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS CONTRATADAS PELO IBAMA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/11/2024
Vig. Fim 14/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.665.451,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.665.451,00
Valor Acumulado R$ 3.665.451,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2024 00063/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.010614/2023-10 14/11/2024 14/11/2025 3.665.451,00 1 3.665.451,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2024NE000882 21EK11 - OP AEREAS NAS TIY 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376.652,00 38.240,00 338.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000889 214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 212.395,00 212.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE001047 214M20 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS - AMAZONIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.331.310,00 2.331.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE001048 214N50 - 214N 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE001049 214N50 - 214N 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 688.234,00 688.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000706 214ME2 - EMENDA PARLAMENTAR 6 - AUTOR: AMOM MANDEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.860,00 36.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
016.760 2025-01-16 02001.010614/2023-10 2025-01-27 88500.00
16761 2025-01-16 02001.010614/2023-10 2025-01-27 29500.00
016.774 2025-04-07 02001.010614/2023-10 2025-04-17 175434.00
016.783 2025-05-02 02001.010614/2023-10 2025-05-08 125000.00
016.778 2025-04-07 02001.010614/2023-10 2025-04-17 24400.00
016.773 2025-04-04 02001.010614/2023-10 2025-04-17 391410.00
016.780 2025-04-16 02001.010614/2023-10 2025-04-28 20000.00
016.779 2025-04-16 02001.010614/2023-10 2025-04-28 40000.00
016.782 2025-04-16 02001.010614/2023-10 2025-04-28 6400.00
016.799 2025-08-21 02001.010614/2023-10 2025-08-26 6460.00
016.808 2025-09-08 02001.010614/2023-10 2025-09-19 1172040.00
016.816 2025-10-03 02001.010614/2023-10 2025-10-08 30400.00
016.811 2025-09-22 02001.010614/2023-10 2025-10-08 172406.00
016.817 2025-10-21 02001.010614/2023-10 2025-10-31 375000.00
016.819 2025-11-06 02001.010614/2023-10 2025-11-11 16054.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material JAPONA 166 650 107900.0000
Material CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL 166 600 99600.0000
Material BOTA SEGURANÇA 166 400 66400.0000
Material LUVA SEGURANÇA 166 75 12450.0000
Material CAPACETE SEGURANÇA 166 200 33200.0000
Material BONÉ 2550 26 66300.0000
Material BONÉ 5232 26 136032.0000
Material VESTUÁRIO PROTEÇÃO 2700 80 216000.0000
Material CAPACETE SEGURANÇA 2324 59 137116.0000
Material LANTERNA DE CABEÇA,CAPACETE 700 60 42000.0000
Material BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO 287 430 123410.0000
Material MOCHILA 766 85 65110.0000
Material BOLSA 716 380 272080.0000
Material MOCHILA 287 400 114800.0000
Material GRAMPO FIXAÇÃO 800 39 31200.0000
Material GRAMPO FIXAÇÃO 2248 39 87672.0000
Material REDE DE DORMIR 1748 250 437000.0000
Material JAPONA 1783 209 372647.0000
Material JAQUETA MASCULINA 1783 698 1244534.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo