|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158474 - IFPB/CABEDELO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.926.785/0001-81 - PRONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
|
23170.001644/2023-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS CABEDELO
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 937.320,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.110,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.560.943,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.001644/2023-63
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
742.711,56
|
12
|
61.892,63
|
|
14/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO DO VALOR DO CONTRATO 08/2024, ORIUNDO DO PREGÃO 15/2023, UASG 158138, DEVIDO AO ADVENTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº 113/2025, QUE REAJUSTA O VALOR DOS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) E ENCARREGADO, DE ACORDO COM A ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO DO IFPB/CAMPUS CABEDELO, DAS PLANILHAS ENVIADAS PELA CONTRATADA.
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
844.716,00
|
12
|
70.393,00
|
|
17/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 4,76% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DEVIDO À IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, APÓS EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O EQUIVALENTE A R$ 3.521,59 (TRÊS MIL,
QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
17/11/2025
|
30/12/2025
|
879.608,88
|
12
|
73.300,74
|
|
28/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TRATA-SE DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPB/CAMPUS CABEDELO POR MAIS 12 MESES) E A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO, DE ACORDO COM INFORMADO PELA CONTRATADA.
|
30/12/2025
|
30/12/2026
|
879.608,88
|
12
|
73.300,74
|
|
13/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2024, EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT), REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PB000032/2026, A QUAL ATUALIZA OS VALORES DOS POSTOS DE ENCARREGADO E ASG (AUXILLIAR DE SERVIÇOS GERAIS), APÓS ANÁLISE DAS PLANILHAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE REPACTUAÇAÕ DO IFPB/CAMPUS CABEDELO, PORTARIA 24/2026 - DG/CB/REITORIA/IFPB, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
30/12/2024
|
30/12/2026
|
937.320,96
|
12
|
78.110,08
|
|
21/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS VINCULADOS AOS POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) E ENCARREGADO PREVISTOS NO CONTRATO Nº 08/2024, REDUZINDO-A DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E DEMAIS NORMATIVOS CORRELATOS.
|
21/08/2026
|
30/12/2026
|
937.320,96
|
12
|
78.110,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158474
|
2024NE000117
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.944,78
|
66.944,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158474
|
2025NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
766.846,20
|
126.003,24
|
13.040,61
|
627.802,35
|
126.003,24
|
0,00
|
0,00
|
139.043,85
|
|
158474
|
2026NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
746.348,74
|
292.422,07
|
4.107,35
|
449.819,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2026-07-13
|
23170.001150.2026-21
|
2026-07-16
|
68520.29
|
|
137
|
2026-08-12
|
23170.001366.2026-97
|
2026-08-12
|
70366.80
|
|
0156
|
2026-09-11
|
23170.001595.2026-10
|
2026-09-15
|
70211.13
|
|
101
|
2026-06-09
|
23170.000982.2026-21
|
2026-06-11
|
65039.54
|
|
46
|
2025-03-18
|
23170.001644/2023-63
|
2025-03-18
|
55684.99
|
|
3
|
2026-01-09
|
23170.000036/2026-84
|
2026-01-10
|
66441.43
|
|
209
|
2025-11-12
|
23170.002086/2025-15
|
2025-11-14
|
66541.51
|
|
95
|
2025-05-29
|
23170.001079/2025-04
|
2025-05-29
|
52419.09
|
|
77
|
2026-05-18
|
23170.000873.2026-11
|
2026-05-19
|
56714.83
|
|
63
|
2026-04-17
|
23170.000703.2026-29
|
2026-04-22
|
59341.59
|
|
16
|
2025-01-20
|
23170.000100/2025-46
|
2025-01-21
|
3049.35
|
|
36
|
2025-03-06
|
23170.000481/2025-63
|
2025-03-07
|
55684.99
|
|
57
|
2025-04-02
|
23170.000724/2025-63
|
2025-04-03
|
53266.88
|
|
74
|
2025-04-25
|
23170.001644/2023-63
|
2025-04-25
|
54830.38
|
|
115
|
2025-06-27
|
23170.001204/2025-78
|
2025-06-30
|
52002.00
|
|
127
|
2025-07-11
|
23170.001266/2025-80
|
2025-07-11
|
53380.54
|
|
156
|
2025-08-11
|
23170.001556/2025-23
|
2025-08-14
|
52420.26
|
|
159
|
2025-08-15
|
23170.001578/2025-93
|
2025-08-18
|
70506.47
|
|
168
|
2025-09-08
|
23170.001758/2025-75
|
2025-09-10
|
66989.48
|
|
184
|
2025-10-08
|
23170.001921/2025-08
|
2025-10-09
|
64841.65
|
|
224
|
2025-12-05
|
23170.002253/2025-28
|
2025-12-10
|
61855.14
|
|
235
|
2025-12-31
|
23170.000010/2026-36
|
2026-01-03
|
13647.00
|
|
29
|
2026-02-18
|
23170.000238/2026-26
|
2026-02-19
|
51744.56
|
|
45
|
2026-03-17
|
23170.000509/2026-43
|
2026-03-18
|
52871.74
|
|
96
|
2026-06-01
|
23170.000939.2026-65
|
2026-06-01
|
5031.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
42000
|
0.06
|
2520.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
64740
|
5.17
|
334705.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
9216
|
13.74
|
126627.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
336
|
2.46
|
826.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
11400
|
2.3
|
26220.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
65832
|
4.16
|
273861.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3744
|
20.52
|
76826.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
31524
|
2.29
|
72189.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
25200
|
0.69
|
17388.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
1200
|
2.3
|
2760.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
360
|
0.27
|
97.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
240
|
13.74
|
3297.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.104-**
|
MÁRIO JORGE DA SILVA RACHMAN
|
Gestor
|
|
***.959.193-**
|
OTNIEL AMORIM PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.654-**
|
JOSE FERREIRA DE SOUSA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
