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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90091/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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15.358.798/0001-15 - FORTT DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23232.000766/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), EM BOTIJÕES DE 13KG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2029
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Valor Global
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R$ 11.379,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 189,66
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Valor Acumulado
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R$ 11.268,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00097/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000766/2024-41
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14/11/2024
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14/11/2029
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10.824,00
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60
|
180,40
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25/01/2025
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00016/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE UNILATERAL DO CONTRATO Nº 97/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 14/11/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, EM RAZÃO DA SEGUINTE OCORRÊNCIA:
1 ALTERAÇÃO DO VALOR DO PREÇO MEDIANTE A APLICAÇÃO, DO ÍNDICE ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 12 MESES, SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, SENDO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,3196% PARA VIGER A PARTIR DE OUTUBRO/2025. O CONTRATO PASSA A VIGORAR COM O VALOR GLOBAL DE R$ 11.166,45 (ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), DEVIDO AO AUMENTO DE R$ 342,45 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
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14/11/2024
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14/11/2029
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11.379,60
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60
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189,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
|
2024NE000092
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.955,00
|
1.955,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2025NE000044
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35561
|
2025-01-31
|
23232.000766/2024-41
|
2025-02-03
|
282.75
|
|
35796
|
2025-02-20
|
23232.000766/2024-41
|
2025-02-21
|
187.90
|
|
36275
|
2025-04-02
|
23232.000766/2024-41
|
2025-04-28
|
93.64
|
|
36574
|
2025-04-30
|
23232.000766/2024-41
|
2025-05-05
|
93.64
|
|
36544
|
2025-04-29
|
23232.000766/2024-41
|
2025-05-05
|
93.64
|
|
36.638
|
2025-05-07
|
23232.000766/2024-41
|
2025-05-08
|
94.39
|
|
36732
|
2025-05-14
|
23232.000766/2024-41
|
2025-05-14
|
94.39
|
|
36897
|
2025-05-30
|
23232.000766/2024-41
|
2025-07-01
|
94.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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120
|
94.83
|
11379.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.600.866-**
|
THIAGO MARTINS CASSUCE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.600.866-**
|
THIAGO MARTINS CASSUCE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.600.866-**
|
THIAGO MARTINS CASSUCE
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
483.93 KB |
14/11/2024 15:31:39 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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