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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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90228/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.422.268/0001-42 - PREVENIR DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23088.023293/2024-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CAIXAS D’ÁGUA, SENDO EXECUTADA 02 (DUAS) LIMPEZAS EM CADA UMA DELAS, COM INTERSTÍCIO DE 06 MESES EM CADA UMA, TOTALIZANDO 190 (CENTO E NOVENTA) LIMPEZAS, LOCALIZADAS NO CAMPUS PROFESSOR JOSÉ RODRIGUES SEABRA - CAMPUS ITAJUBÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.228/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.385,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.032,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.023293/2024-61
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18/11/2024
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18/11/2025
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36.385,00
|
12
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3.032,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
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2024NE001086
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M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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36.385,00
|
36.385,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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094
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2025-02-03
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23088.023293/2024-61
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2025-02-10
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18192.50
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519
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2025-08-04
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23088.023293/2024-61
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2025-08-19
|
18192.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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190
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191.5
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36385.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.086.276-**
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HENRIQUE JOSE PEDROSA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.899.856-**
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EDUARDO FIDÉLIS DE ARAÚJO
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Fiscal Técnico
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***.330.803-**
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HERBETE MEDEIROS VIEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.962.726-**
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ANDERSON CLAITON DOS REIS
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Fiscal Administrativo
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***.519.516-**
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PAMELA DE CASSIA BRANDAO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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