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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240120 - CBPF/MCTI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.141.051/0001-39 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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01206.000258/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTEMAS DE CFTV.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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22/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.361,20
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 606,02
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Valor Acumulado
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R$ 35.985,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01206.000258/2024-48
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22/11/2024
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22/11/2029
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33.060,00
|
60
|
551,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 08/11/2024, TENDO COMO REFERÊNCIA A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE 10/2024 A 09/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA. EM RAZÃO DO REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE CORRESPONDENTE A 5,172370%, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 551,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) PARA R$ 579,50 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). O VALOR TOTAL QUINQUENAL DO CONTRATO APÓS O REAJUSTE É DE R$ 34.477,40 (TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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22/11/2024
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22/11/2029
|
34.477,40
|
60
|
574,62
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14/10/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, TENDO COMO REFERÊNCIA A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE 10/2025 A 09/2026, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA. EM RAZÃO DO REAJUSTE CORRESPONDENTE A 4,576120%, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 579,50 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 606,02 (SEISCENTOS E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL QUINQUENAL DO CONTRATO APÓS O REAJUSTE É DE R$ 36.361,20 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).
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22/11/2024
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22/11/2029
|
36.361,20
|
60
|
606,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240120
|
2024NE000265
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
716,30
|
716,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2025NE000025
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.793,70
|
869,50
|
0,00
|
5.924,20
|
869,50
|
0,00
|
0,00
|
869,50
|
|
240120
|
2026NE000028
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.301,70
|
2.086,20
|
0,00
|
5.215,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
275
|
2026-07-27
|
01206.000258/2024-48
|
2026-08-13
|
579.50
|
|
305
|
2026-08-25
|
01206.000258/2024-48
|
2026-09-09
|
579.50
|
|
341
|
2026-09-24
|
01206.000258/2024-48
|
2026-10-06
|
579.50
|
|
232
|
2026-06-22
|
01206.000258/2024-48
|
2026-07-08
|
579.50
|
|
202500000000026
|
2025-01-29
|
01206.000258/2024-48
|
2025-02-04
|
551.00
|
|
202400000000369
|
2024-12-23
|
01206.000258/2024-48
|
2025-01-08
|
551.00
|
|
202500000000066
|
2025-02-20
|
01206.000258/2024-48
|
2025-03-11
|
551.00
|
|
20250000000102
|
2025-03-24
|
01206.000258/2024-48
|
2025-04-02
|
551.00
|
|
20250000000142
|
2025-04-22
|
01206.000258/2024-48
|
2025-05-05
|
551.00
|
|
202500000000180
|
2025-05-20
|
01206.000258/2024-48
|
2025-06-03
|
551.00
|
|
202500000000314
|
2025-09-26
|
01206.000258/2024-48
|
2025-10-09
|
551.00
|
|
202500000000250
|
2025-07-21
|
01206.000258/2024-48
|
2025-07-30
|
551.00
|
|
202500000000215
|
2025-06-20
|
01206.000258/2024-48
|
2025-07-18
|
551.00
|
|
202500000000285
|
2025-08-20
|
01206.000258/2024-48
|
2025-08-21
|
551.00
|
|
202500000000357
|
2025-11-03
|
01206.000258/2024-48
|
2025-11-07
|
587.79
|
|
20250000000348
|
2025-10-10
|
01206.000258/2024-48
|
2025-11-17
|
551.00
|
|
424
|
2025-12-11
|
01206.000258/2024-48
|
2025-12-12
|
579.50
|
|
115
|
2026-03-24
|
01206.000258/2024-48
|
2026-04-09
|
579.50
|
|
67
|
2026-02-23
|
01206.000258/2024-48
|
2026-02-24
|
579.50
|
|
202500000000429
|
2025-12-19
|
01206.000258/2024-48
|
2026-01-13
|
579.50
|
|
66
|
2026-02-23
|
01206.000258/2024-48
|
2026-03-05
|
579.50
|
|
159
|
2026-04-24
|
01206.000258/2024-48
|
2026-05-07
|
579.50
|
|
192
|
2026-05-26
|
01206.000258/2024-48
|
2026-06-12
|
579.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
7272.24
|
36361.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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