|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257040 - DSEI- XAVANTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257040 - DSEI- XAVANTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257040 - DSEI- XAVANTE
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
25050.000634/2018-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC, NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA LDN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E SUAS UNIDADES VINCULADAS CORRESPONDENTESÀS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA DE CAMPINÁPOLIS/MT E BARRA DO GARÇAS/MT E POLO BASE DE ÁGUA BOA, ADSTRITAS AO DSEI XAVANTE/SESAI/MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.295,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.295,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 157.949,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000634/2018-35
|
31/07/2018
|
31/07/2019
|
9.432,00
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2018, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO COMUTADO - STFC, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E SUAS UNIDADES VINCULADAS ÀS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA DE BARRA DO GARÇAS E CAMPINÁPOLIS E POLO BASE DE ÁGUA BOA, ADSTRITAS AO DSEI XAVANTE.
|
31/07/2019
|
30/07/2020
|
10.014,84
|
1
|
0,00
|
|
24/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2018, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO COMUTADO - STFC, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E SUAS UNIDADES VINCULADAS ÀS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA DE BARRA DO GARÇAS E CAMPINÁPOLIS E POLO BASEDE ÁGUA BOA, ADSTRITAS AO DSEI XAVANTE.
|
31/07/2020
|
30/07/2021
|
10.378,32
|
1
|
0,00
|
|
09/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2018, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO COMUTADO - STFC, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E SUAS UNIDADES VINCULADAS ÀS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA DE BARRA DO GARÇAS E CAMPINÁPOLIS E POLO BASE DE ÁGUA BOA, ADSTRITAS AO DSEI XAVANTE.
|
31/07/2021
|
30/07/2022
|
10.409,00
|
1
|
10.409,00
|
|
29/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2018, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO COMUTADO - STFC, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA E SUAS UNIDADES VINCULADAS ÀS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA DE BARRA DO GARÇAS E CAMPINÁPOLIS E POLO BASE DE ÁGUA BOA, ADSTRITAS AO DSEI XAVANTE.
|
31/07/2022
|
30/07/2023
|
12.295,07
|
1
|
12.295,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257040
|
2018NE800220
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2019NE800017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2020NE800016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2022NE000164
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
936,31
|
0,00
|
0,00
|
837,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2022NE000197
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2023NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.528,99
|
1.799,34
|
0,00
|
729,65
|
1.799,34
|
1.799,34
|
1.799,34
|
0,00
|
|
257040
|
2021NE000019
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.333,24
|
0,00
|
0,00
|
4.007,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257040
|
2022NE000013
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.468,39
|
0,00
|
0,00
|
3.468,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
3100
|
0.6513
|
2019.0300
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
10400
|
0.0714
|
742.5600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
300
|
0.6513
|
195.3900
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3000
|
0.0713
|
213.9000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
300
|
0.6614
|
198.4200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
32900
|
0.2713
|
8925.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
