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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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47.694.464/0001-09 - CENTRAL DA AGUA COMERCIO LTDA
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Processo
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00676.001571/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL E SEM GÁS, PARA AS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM SANTARÉM/PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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|
Vig. Fim
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14/11/2029
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.593,53
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 393,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.554,73
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00043/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001571/2024-02
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14/11/2024
|
14/11/2029
|
21.605,00
|
60
|
360,08
|
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10/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO COM VISTAS AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 043/2024-AGU, O VALOR GLOBAL (ANUAL) PARA R$ 4.518,03 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2025.
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14/11/2024
|
14/11/2029
|
22.591,00
|
60
|
376,52
|
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11/05/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR GLOBAL (ANUAL) PARA R$ 4.718,69 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2026:
|
14/11/2024
|
14/11/2029
|
23.593,53
|
60
|
393,23
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000403
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
893,01
|
893,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000156
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.502,14
|
2.159,94
|
0,00
|
2.342,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000057
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.707,91
|
2.963,46
|
0,00
|
1.744,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2481
|
2026-07-30
|
00676.000396/2026-90
|
2026-07-30
|
227.78
|
|
2501
|
2026-08-05
|
00676.000396/2026-90
|
2026-08-05
|
227.78
|
|
2554
|
2026-09-04
|
00676.000396/2026-90
|
2026-09-15
|
178.97
|
|
2604
|
2026-10-07
|
00676.000396/2026-90
|
2026-10-15
|
244.05
|
|
1681
|
2025-06-06
|
00676.000578/2025-80
|
2025-06-12
|
208.60
|
|
2390
|
2026-06-13
|
00676.000396/2026-90
|
2026-06-17
|
227.78
|
|
1423
|
2025-01-02
|
00676.002165/2024-59
|
2025-01-15
|
417.20
|
|
1523
|
2025-03-10
|
00676.000578/2025-80
|
2025-03-17
|
208.60
|
|
1558
|
2025-04-02
|
00676.000578/2025-80
|
2025-04-07
|
208.60
|
|
1627
|
2025-05-09
|
00676.000578/2025-80
|
2025-05-20
|
208.60
|
|
1721
|
2025-07-01
|
00676.000578/2025-80
|
2025-07-11
|
208.60
|
|
1789
|
2025-08-06
|
00676.000578/2025-80
|
2025-08-22
|
436.24
|
|
1904
|
2025-10-07
|
00676.000578/2025-80
|
2025-10-10
|
218.12
|
|
1965
|
2025-11-03
|
00676.000578/2025-80
|
2025-12-02
|
218.12
|
|
2022
|
2025-12-02
|
00676.000578/2025-80
|
2025-12-31
|
218.12
|
|
2164
|
2026-02-18
|
00676.000396/2026-90
|
2026-02-26
|
218.12
|
|
2163
|
2026-02-18
|
00676.000578/2025-80
|
2026-02-26
|
218.12
|
|
1476
|
2025-02-06
|
00676.000578/2025-80
|
2025-02-13
|
208.60
|
|
1843
|
2025-09-04
|
00676.000578/2025-80
|
2025-09-15
|
218.12
|
|
2230
|
2026-03-23
|
00676.000396/2026-90
|
2026-03-27
|
218.12
|
|
2296
|
2026-04-27
|
00676.000396/2026-90
|
2026-05-05
|
218.12
|
|
2354
|
2026-05-25
|
00676.000396/2026-90
|
2026-05-26
|
227.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1450
|
16.2714
|
23593.5300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.019.662-**
|
LEDISON MARCELO GOMES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.337.052-**
|
DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.921.582-**
|
AYRTON PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.329.562-**
|
MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.329.562-**
|
MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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