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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343012 - IPHAN-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343012 - IPHAN-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343012 - IPHAN-RS
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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01512.000467/2024-28
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Objeto
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O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O IMÓVEL, PERTENCENTE AO PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DAS MISSÕES, LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DO CANTO 700 HID PORTAO CÓDIGO IMÓVEL: 1986882-0 LOCALIZAÇÃO: 411.001.003.1823 E RUA SAO NICOLAU 1355 CÓDIGO IMÓVEL: 1986881-2 LOCALIZAÇÃO: 411.001.003.2630.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01512.000467/2024-28
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13/11/2024
|
16/10/2026
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343012
|
2024NE400102
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.573,53
|
1.414,97
|
1.158,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343012
|
2025NE000002
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.506,54
|
0,00
|
232,09
|
11.274,45
|
3.086,58
|
0,00
|
0,00
|
3.318,67
|
|
343012
|
2026NE000002
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.338,81
|
1.000,00
|
0,00
|
9.338,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170122141
|
2026-07-01
|
01512.000467/2024-28
|
2026-07-01
|
278.35
|
|
170113043
|
2026-07-01
|
01512.000467/2024-28
|
2026-07-01
|
709.90
|
|
33487
|
2026-07-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-08-12
|
366.73
|
|
995306
|
2026-07-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-08-12
|
1133.59
|
|
350568
|
2026-09-17
|
01512.000467/2024-28
|
2026-09-18
|
368.86
|
|
332070
|
2026-09-17
|
01512.000467/2024-28
|
2026-09-18
|
1238.11
|
|
2688722
|
2026-09-17
|
01512.000467/2024-28
|
2026-09-18
|
553.16
|
|
2685891
|
2026-09-17
|
01512.000467/2024-28
|
2026-09-18
|
418.73
|
|
158022150
|
2025-06-05
|
01512.000467/2024-28
|
2025-07-02
|
370.79
|
|
00019868820202505
|
2025-05-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-06-09
|
392.63
|
|
2025LF000004
|
2024-12-03
|
01512.000467/2024-28
|
2025-01-10
|
613.56
|
|
2025LF000011
|
2025-01-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-01-21
|
1492.89
|
|
9868812202502
|
2025-02-05
|
01512.000467/2024-28
|
2025-03-06
|
440.35
|
|
9868820202502
|
2025-02-05
|
01512.000467/2024-28
|
2025-03-06
|
500.90
|
|
10001986882020250
|
2025-03-06
|
01512.000467/2024-28
|
2025-04-07
|
283.30
|
|
10001986881220250
|
2025-03-06
|
01512.000467/2024-28
|
2025-04-07
|
348.01
|
|
00019868820202504
|
2025-04-08
|
01512.000467/2024-28
|
2025-05-09
|
299.50
|
|
00019868812202504
|
2025-04-08
|
01512.000467/2024-28
|
2025-05-09
|
318.31
|
|
00019868812202505
|
2025-05-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-06-09
|
703.96
|
|
157957815
|
2025-06-05
|
01512.000467/2024-28
|
2025-07-02
|
155.69
|
|
160362924
|
2025-07-02
|
01512.000467/2024-28
|
2025-07-14
|
657.28
|
|
160301268
|
2025-07-02
|
01512.000467/2024-28
|
2025-07-14
|
270.91
|
|
162650186
|
2025-08-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-09-01
|
496.05
|
|
162646358
|
2025-08-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-09-01
|
558.51
|
|
183665543
|
2025-09-30
|
01512.000467/2024-28
|
2025-10-01
|
458.82
|
|
183654335
|
2025-09-30
|
01512.000467/2024-28
|
2025-10-01
|
734.62
|
|
167266424
|
2025-10-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-11-10
|
586.96
|
|
167168887
|
2025-10-07
|
01512.000467/2024-28
|
2025-11-10
|
782.48
|
|
169601316
|
2025-11-05
|
01512.000467/2024-28
|
2025-12-05
|
1542.46
|
|
169514285
|
2025-11-05
|
01512.000467/2024-28
|
2025-12-05
|
913.53
|
|
171507688
|
2025-12-02
|
01512.000467/2024-28
|
2026-01-12
|
741.91
|
|
171517525
|
2025-12-02
|
01512.000467/2024-28
|
2026-01-12
|
594.38
|
|
176418932
|
2026-02-04
|
01512.000467/2024-28
|
2026-03-11
|
548.16
|
|
176509722
|
2026-02-04
|
01512.000467/2024-28
|
2026-03-11
|
590.31
|
|
174136927
|
2026-01-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-02-09
|
1080.74
|
|
174125726
|
2026-01-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-02-09
|
824.89
|
|
178742033
|
2026-03-05
|
01512.000467/2024-28
|
2026-04-17
|
424.97
|
|
178745730
|
2026-03-05
|
01512.000467/2024-28
|
2026-04-17
|
394.36
|
|
181092596
|
2026-04-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-05-18
|
510.90
|
|
181087806
|
2026-04-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-05-18
|
547.58
|
|
406412
|
2026-05-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-06-10
|
639.90
|
|
303371
|
2026-05-06
|
01512.000467/2024-28
|
2026-06-10
|
459.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
785.59 KB |
14/11/2024 17:14:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
