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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.908.559/0001-39 - TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
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Processo
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61074.011547/2024-47
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE DETERGENTE, ESPONJA, DESODORIZADOR, LIMPA FORNO, FLANELA, LIMPA PNEU, VASSOURA, LUVA E SABONETE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.199,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.849,92
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Valor Acumulado
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R$ 34.199,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.011547/2024-47
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14/11/2024
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14/11/2025
|
34.199,00
|
12
|
2.849,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
|
2024NE000316
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.954,50
|
20.954,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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720000
|
2024NE000373
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
219,96
|
219,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000374
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
992,47
|
992,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESODORIZADOR
|
500
|
8.52
|
4260.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
240
|
16.27
|
3904.8000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
120
|
41.3
|
4956.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
1.61
|
483.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1200
|
0.39
|
468.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
1500
|
2.3
|
3450.0000
|
|
Material
|
LIMPA PNEU
|
300
|
13.89
|
4167.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
120
|
16.47
|
1976.4000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
120
|
8.11
|
973.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
60
|
12.35
|
741.0000
|
|
Material
|
APARELHO ODORIZADOR AMBIENTE
|
240
|
15.44
|
3705.6000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
500
|
6.49
|
3245.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
300
|
6.23
|
1869.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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