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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23520.009254/2021-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 34/2021: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA REITORIA EM BARREIRAS E REFORMA E ADEQUAÇÕES NA BIBLIOTECA DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS EM BARREIRAS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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17/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 683.888,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 683.888,33
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Valor Acumulado
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R$ 2.636.707,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.009254/2021-52
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18/11/2024
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18/11/2025
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585.042,69
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1
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585.042,69
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/11/2025 A 17/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; 2. PRORROGAR O PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2024, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2025 A 07/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; 3. ALTERAR EM R$98.845,64 (NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$585.042,69 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$683.888,33 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, DECORRENTE DE: 3.1. ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$101.134,77 (CENTO E UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 17,29% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; 3.2. SUPRESSÃO DE ITENS NO VALOR DE R$2.289,13 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,39% DO CONTRATO INICIAL. 4. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
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19/11/2025
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17/02/2026
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683.888,33
|
1
|
683.888,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2024NE000654
|
M20RKG01EVN - GESTAO DA UNIDADE_- EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
585.042,69
|
585.042,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158717
|
2025NE000842
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.845,64
|
0,00
|
6.990,40
|
91.855,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
627
|
2024-12-30
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23520.000136/2025-11
|
2025-01-13
|
48523.04
|
|
631
|
2025-01-24
|
23520.001267/2025-15
|
2025-02-07
|
34802.67
|
|
659
|
2025-03-06
|
23520.002750/2025-17
|
2025-03-11
|
80323.50
|
|
666
|
2025-03-28
|
23520.004768/2025-45
|
2025-04-22
|
71540.42
|
|
675
|
2025-04-25
|
23520.005815/2025-78
|
2025-05-21
|
38914.80
|
|
681
|
2025-05-22
|
23520.006910/2025-99
|
2025-06-26
|
50024.60
|
|
707
|
2025-07-28
|
23520.007872/2025-91
|
2025-07-30
|
87513.27
|
|
713
|
2025-08-21
|
23520.009542/2025-31
|
2025-08-25
|
82234.94
|
|
695
|
2025-06-25
|
23520.007865/2025-90
|
2025-07-30
|
70517.00
|
|
42
|
2025-12-18
|
23520.013641/2025-17
|
2025-12-23
|
119494.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
683888.33
|
683888.3300
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.725-**
|
DIANDRA CHISA TANAKA
|
Gestor
|
|
***.129.905-**
|
VALTER BASTOS CUNHA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.877.785-**
|
PEDRO ITACARAMBI MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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