|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
01400.001038/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SALLES E DO ESPAÇO LOCADO NO SHOPPING VENÂNCIO, E RESPECTIVOS BENS MÓVEIS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE BOA QUALIDADE E EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM OBSERVÂNCIA DAS RECOMENDAÇÕES ACEITAS PELA BOA TÉCNICA, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, HIGIENE, QUALIDADE E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, PARA PROPORCIONAR ADEQUADAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA, HIGIENE, SALUBRIDADE, ORGANIZAÇÃO E BEM-ESTAR AOS COLABORADORES E SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES E AO PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.380.458,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.380.458,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 258.070.373,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.001038/2024-35
|
17/11/2024
|
17/11/2029
|
5.188.812,45
|
1
|
5.188.812,45
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 34/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
16/10/2025
|
17/11/2029
|
5.188.812,45
|
1
|
5.188.812,45
|
|
15/01/2026
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO INCISO II DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024, DO VALOR AJUSTADO DE R$ 4.599.896,40 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REPACTUANDO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026, NO VALOR DE R$ 5.031.661,85 (CINCO MILHÕES, TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), E REAJUSTANDO O VALOR DOS INSUMOS APLICANDO O ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (PERÍODO DE OUT/2024 A SET/2025) CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO. COM ISSO, APÓS A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DOS INSUMOS, O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE OUTUBRO DE 2025, R$ 5.075.066,66 (CINCO MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
|
17/11/2024
|
17/11/2029
|
5.075.066,66
|
1
|
5.075.066,66
|
|
16/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024 PARA REPACTUAÇÃO DO SEU VALOR, QUE PASSA DE R$ 5.075.066,66 (CINCO MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 5.380.458,75 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 E DO REAJUSTE DOS INSUMOS UTILIZADOS. A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA TERÁ VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. QUANTO AOS INSUMOS, O REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA PRODUZIRÁ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ A DATA DO PRÓXIMO SER REALIZADO.
|
17/11/2024
|
17/11/2029
|
5.380.458,75
|
1
|
5.380.458,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2024NE000118
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.980,59
|
38.980,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2024NE000134
|
PROV2000143 - REAL JG FACILITIES S/A - CONTRATO Nº 34/2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.999,24
|
94.999,24
|
0,00
|
0,00
|
150.099,16
|
55.099,92
|
110.199,84
|
39.899,32
|
|
420009
|
2024NE000117
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.668.988,05
|
1.668.988,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000044
|
PROV2000143 - REAL JG FACILITIES S/A - CONTRATO Nº 34/2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
485.056,73
|
87.638,54
|
0,00
|
397.418,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2024NE000133
|
PROV2000143 - REAL JG FACILITIES S/A - CONTRATO Nº 34/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.961,18
|
77.961,18
|
0,00
|
0,00
|
78.131,18
|
170,00
|
340,00
|
77.791,18
|
|
420009
|
2025NE000042
|
PROV2000143 - REAL JG FACILITIES S/A - CONTRATO Nº 34/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
375.124,57
|
73.408,99
|
0,00
|
301.715,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000038
|
SGI20262235 - PAGAMENTO DE DESPESAS BDB E VENANCIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
337.272,15
|
56.248,25
|
4.945,69
|
276.078,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000039
|
SGI20262235 - PAGAMENTO DE DESPESAS BDB E VENANCIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
454.514,75
|
73.510,41
|
0,00
|
381.004,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15083
|
2026-07-29
|
01400.002009/2026-52
|
2026-08-05
|
84036.76
|
|
15535
|
2026-08-24
|
01400.002009/2026-52
|
2026-08-27
|
83540.24
|
|
16059
|
2026-09-24
|
01400.002009/2026-52
|
2026-09-28
|
84541.76
|
|
8503 (2328422)
|
2025-07-14
|
01400.005369/2025-25
|
2025-07-21
|
70246.49
|
|
5422 (2082959)
|
2024-12-30
|
01400.031853/2024-29
|
2025-01-16
|
37618.21
|
|
4457 (2092588)
|
2024-12-30
|
01400.031853/2024-29
|
2025-01-16
|
80072.29
|
|
8130 (2296556)
|
2025-06-26
|
01400.005369/2025-25
|
2025-07-01
|
70087.84
|
|
7142
|
2025-04-23
|
01400.005369/2025-25
|
2025-05-08
|
64155.68
|
|
7424 E 7429
|
2025-05-14
|
01400.005369/2025-25
|
2025-05-16
|
141110.11
|
|
NFS-E 7699
|
2025-05-28
|
01400.005369/2025-25
|
2025-06-03
|
70017.11
|
|
10539
|
2025-11-18
|
01400.005369/2025-25
|
2025-11-24
|
70388.06
|
|
9110
|
2025-08-18
|
01400.005369/2025-25
|
2025-08-20
|
71419.49
|
|
9409 (2440659)
|
2025-09-09
|
01400.005369/2025-25
|
2025-09-10
|
70212.49
|
|
10089 (2508736)
|
2025-10-20
|
01400.005369/2025-25
|
2025-10-24
|
71496.50
|
|
01400.002324/2025
|
2025-12-18
|
01400.005369/2025-25
|
2025-12-30
|
70640.97
|
|
11548 (2657452)
|
2026-01-21
|
01400.005369/2025-25
|
2026-01-22
|
69857.12
|
|
12350
|
2026-03-03
|
01400.001038/2024-35
|
2026-03-05
|
79482.83
|
|
12549 (2751705)
|
2026-03-17
|
01400.002009/2026-52
|
2026-03-18
|
79534.04
|
|
13290
|
2026-04-27
|
01400.002009/2026-52
|
2026-05-11
|
79947.38
|
|
14558
|
2026-06-30
|
01400.002009/2026-52
|
2026-07-01
|
84055.41
|
|
13916
|
2026-05-25
|
01400.002009/2026-52
|
2026-06-12
|
86889.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
55620
|
10.03
|
557868.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
11640
|
5.3303
|
62044.6920
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
369715.49
|
739430.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
14340
|
8.02
|
115006.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
7500
|
80.25
|
601875.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
14220
|
2.27
|
32279.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
405455.982
|
405455.9820
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1500
|
22.29
|
33435.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1080
|
2.27
|
2451.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
11220
|
5.23
|
58680.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
520469.882
|
520469.8820
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
6360
|
6.6627
|
42374.7720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
84480
|
6.6627
|
562864.8960
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4920
|
16.4521
|
80944.3320
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
5220
|
3.3313
|
17389.3860
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4200
|
26.65
|
111930.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
14820
|
0.8304
|
12306.5280
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
474550.1
|
1423650.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.015.005-**
|
LUCÉLIA DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.869.911-**
|
GILVAN FERREIRA DE MENESES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
