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Órgão
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30212 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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302122 - ANPD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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302122 - ANPD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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302122 - ANPD
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.334.879/0001-61 - 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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00261.002436/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE TELEFONIA CORPORATIVA, COM CENTRAL TELEFÔNICA COM A TECNOLOGIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP), INCLUINDO-SE A INTERCONEXÃO COM A REDE DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA (PSTN), DE MODO A PROVER A FRUIÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2027
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Valor Global
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R$ 169.797,60
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 169.797,60
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Valor Acumulado
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R$ 169.797,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00018/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00261.002436/2023-67
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12/11/2024
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12/11/2027
|
169.797,60
|
1
|
169.797,60
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22/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO ITEM 1 DO TERMO DE CONTRATO POR ERRO MATERIAL
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12/11/2024
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12/11/2027
|
169.797,60
|
1
|
169.797,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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302122
|
2025NE000044
|
AP99PFCCOTI - CONTRATOS CONTINUADOS TI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.026,52
|
4.541,39
|
1.283,44
|
33.201,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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302122
|
2024NE000099
|
AP99PFCCOTI - CONTRATOS CONTINUADOS TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.708,80
|
16.708,80
|
0,00
|
0,00
|
33.417,60
|
16.708,80
|
16.708,80
|
0,00
|
|
302122
|
2026NE000024
|
APDOE03LN13 - CONTRATOS CONTINUADOS - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.760,10
|
24.760,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6229
|
2025-08-14
|
00261.003299/2025-40
|
2025-08-15
|
2953.44
|
|
6283
|
2025-08-20
|
00261.002436/2023-67
|
2025-08-25
|
2953.44
|
|
6291
|
2025-08-25
|
00261.002436/2023-67
|
2025-08-25
|
2953.44
|
|
6330
|
2025-09-04
|
00261.002436/2023-67
|
2025-09-12
|
2953.44
|
|
6419
|
2025-09-11
|
00261.002436/2023-67
|
2025-09-18
|
2953.44
|
|
6465
|
2025-09-25
|
00261.002436/2023-67
|
2025-09-26
|
2953.44
|
|
6653
|
2025-11-05
|
00261.002436/2023-67
|
2025-11-06
|
3183.15
|
|
6782
|
2025-11-24
|
00261.002436/2023-67
|
2025-11-28
|
3536.80
|
|
6781
|
2025-11-24
|
00261.002436/2023-67
|
2025-11-28
|
3324.59
|
|
6716
|
2025-11-12
|
00261.002436/2023-67
|
2025-11-13
|
3183.15
|
|
6885
|
2025-12-08
|
00261.002436/2023-67
|
2025-12-09
|
3536.80
|
|
7078
|
2026-01-14
|
00261.002436/2023-67
|
2026-01-20
|
3536.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
720
|
30
|
21600.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
2880
|
2.5
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
8172
|
11.6
|
94795.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
7452
|
6.2
|
46202.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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