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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00050/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.806.341/0001-91 - ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23122.012620/2024-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, UPLOAD DE DOCUMENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO SOFTWARE DSPACE (VERSÃO 7.2 OU SUPERIOR) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.089,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.340,80
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Valor Acumulado
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R$ 101.489,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00068/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.012620/2024-96
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13/11/2024
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13/11/2025
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61.400,00
|
1
|
61.400,00
|
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06/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 13/11/2025 ATÉ 13/11/2026
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
40.089,60
|
12
|
3.340,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE001493
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.400,00
|
29.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000828
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.400,00
|
0,00
|
0,00
|
22.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000020
|
M20RKQ3500N - FUNC.TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.203,16
|
3,16
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000188
|
M20RKQ3500N - FUNC.TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.445,10
|
0,30
|
0,00
|
26.444,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272
|
2026-07-28
|
23122.012620/2024-96
|
2026-08-25
|
3340.80
|
|
269
|
2026-07-24
|
23122.012620/2024-96
|
2026-08-25
|
3340.80
|
|
313
|
2026-08-26
|
23122.012620/2024-96
|
2026-09-15
|
3340.80
|
|
0001078
|
2025-02-21
|
23122.012620/2024-96
|
2025-02-24
|
23000.00
|
|
0001106
|
2025-03-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-04-01
|
3200.00
|
|
1135
|
2025-04-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-05-07
|
3200.00
|
|
001167
|
2025-05-26
|
23122.012620/2024-96
|
2025-06-06
|
3200.00
|
|
1212
|
2025-06-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-07-07
|
3200.00
|
|
1248
|
2025-07-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-08-08
|
3200.00
|
|
1280
|
2025-08-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-09-24
|
3200.00
|
|
1316
|
2025-09-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-10-16
|
3200.00
|
|
1397
|
2025-11-25
|
23122.012620/2024-96
|
2025-12-10
|
3200.00
|
|
1359
|
2025-10-24
|
23122.012620/2024-96
|
2025-11-06
|
3200.00
|
|
1441
|
2025-12-22
|
23122.012620/2024-96
|
2026-01-08
|
3200.00
|
|
32
|
2026-01-26
|
23122.012620/2024-96
|
2026-02-03
|
3200.00
|
|
53
|
2026-02-10
|
23122.012620/2024-96
|
2026-02-10
|
3200.00
|
|
171
|
2026-05-11
|
23122.012620/2024-96
|
2026-05-12
|
3340.80
|
|
170
|
2026-05-11
|
23122.012620/2024-96
|
2026-05-12
|
3340.80
|
|
191
|
2026-05-26
|
23122.012620/2024-96
|
2026-06-10
|
3340.80
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
40089.6
|
40089.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.172.606-**
|
PAULO CESAR DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.950.026-**
|
CELSIMARA MARTINS DO CARMO GUIMARAES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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