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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.273.227/0001-76 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Processo
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23241.003469/2024-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 527.262,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 527.262,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 828.758,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003469/2024-49
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18/11/2024
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18/05/2027
|
414.379,20
|
1
|
414.379,20
|
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23/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 13.812,64 (TREZE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 14.841,76 (CATORZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025
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18/11/2024
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18/05/2027
|
445.252,80
|
1
|
445.252,80
|
|
07/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO SALÁRIO BASE DOS TRABALHADORES ALOCADOS AO CONTRATO, MANTENDO-SE A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H, COM PAGAMENTO INTEGRAL DO PISO DE 44H PREVISTO NA CCT 2025 DA CATEGORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 25/2024
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07/01/2026
|
18/05/2027
|
483.087,60
|
1
|
483.087,60
|
|
24/03/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 25/2024, EM 31/03/2026, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONFORME AUTOS DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO Nº 23873.002793/2025-94. A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR O SERVIÇO NORMALMENTE ATÉ A DATA SUPRACITADA
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24/03/2026
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31/03/2026
|
483.087,60
|
1
|
483.087,60
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO. O VALOR MENSAL DO POSTO DE AUX. ADMINISTRATIVO MUDARÁ DE R$ 4.025,73 PARA R$ 4.393,85 A PARTIR DE 01/01/2026. DESSE MODO, A PARTIR DE 01/01/2026, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 16.102,92 PARA R$ 17.575,40
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18/11/2024
|
18/05/2027
|
527.262,00
|
1
|
527.262,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2024NE000162
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.625,28
|
27.625,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2025NE000010
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.489,93
|
605,85
|
0,00
|
143.884,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2026NE000028
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.671,67
|
0,00
|
0,00
|
13.671,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
714
|
2024-12-30
|
23241.003469/2024-49
|
2024-12-30
|
12431.38
|
|
189
|
2025-02-14
|
23241.003469/2024-49
|
2025-02-17
|
10474.51
|
|
294
|
2025-04-02
|
23241.003469/2024-49
|
2025-04-02
|
12431.38
|
|
245
|
2025-03-14
|
23241.003469/2024-49
|
2025-03-14
|
12431.38
|
|
490
|
2025-05-28
|
23241.003469/2024-49
|
2025-05-28
|
13110.20
|
|
415
|
2025-05-05
|
23241.003469/2024-49
|
2025-05-05
|
12277.94
|
|
515
|
2025-06-05
|
23241.003469/2024-49
|
2025-06-06
|
2767.20
|
|
574
|
2025-06-27
|
23241.003469/2024-49
|
2025-06-27
|
13213.37
|
|
600
|
2025-07-07
|
23241.003469/2024-49
|
2025-07-07
|
13275.22
|
|
753
|
2025-08-08
|
23241.003469/2024-49
|
2025-08-08
|
13357.58
|
|
809
|
2025-09-03
|
23241.000651/2025-29
|
2025-09-04
|
13357.58
|
|
962
|
2025-10-15
|
23241.000651/2025-29
|
2025-10-15
|
13357.58
|
|
40
|
2025-12-09
|
23241.000651/2025-29
|
2025-12-09
|
14759.40
|
|
1012
|
2025-11-13
|
23241.000651/2025-29
|
2025-11-18
|
14264.64
|
|
69
|
2026-01-05
|
23241.000651/2025-29
|
2026-01-06
|
14677.04
|
|
19
|
2026-02-26
|
23241.003469/2024-49
|
2026-02-27
|
773.11
|
|
24
|
2026-03-02
|
23241.000651/2025-29
|
2026-03-03
|
14665.84
|
|
149
|
2026-05-04
|
23241.000417/2026-82
|
2026-05-08
|
12081.04
|
|
208
|
2026-05-21
|
23241.000417/2026-82
|
2026-05-25
|
2196.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
120
|
4393.85
|
527262.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
