|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23086.048995/2024-78
|
|
Objeto
|
"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROFISSIONAIS DE APOIO - CUIDADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EM UNAÍ E DIAMANTINA".
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.446,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.870,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 143.122,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
00030/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.048995/2024-78
|
24/11/2024
|
24/11/2025
|
68.457,36
|
12
|
5.704,78
|
|
28/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 24/11/2025 ATÉ 24/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/11/2025
|
24/11/2026
|
68.457,36
|
12
|
5.704,78
|
|
29/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PCFP) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024, JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
24/11/2025
|
24/11/2026
|
67.497,12
|
12
|
5.624,76
|
|
28/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/08/2026
|
24/11/2026
|
70.446,00
|
12
|
5.870,50
|
|
11/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/11/2026 ATÉ 24/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 6º, INCISO XVI E ART. 107, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
24/11/2026
|
24/11/2027
|
70.446,00
|
12
|
5.870,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE001098
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.025,06
|
3.025,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE001099
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
826,86
|
826,86
|
0,00
|
0,00
|
826,86
|
0,00
|
0,00
|
826,86
|
|
153036
|
2024NE001280
|
M4002Q0117E - GESTAO DESPESAS UNIDADE PROJETO INCLUIR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.611,00
|
1.611,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE001279
|
M4002Q0117E - GESTAO DESPESAS UNIDADE PROJETO INCLUIR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.611,00
|
1.611,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000079
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.996,47
|
124,90
|
221,38
|
21.650,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000082
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.754,41
|
182,48
|
183,41
|
18.388,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000085
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.741,66
|
0,00
|
0,00
|
1.741,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000086
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.294,74
|
0,00
|
0,00
|
1.294,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000087
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,35
|
0,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000088
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.647,60
|
7.749,54
|
0,00
|
12.898,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2410
|
2026-08-27
|
23086.048995/2024-78
|
2026-08-27
|
64.60
|
|
1965
|
2026-07-27
|
23086.048995/2024-78
|
2026-07-27
|
1903.50
|
|
2647
|
2026-09-15
|
23086.048995/2024-78
|
2026-09-15
|
1937.33
|
|
00041879
|
2025-06-02
|
23086.048995/2024-78
|
2025-06-02
|
1952.38
|
|
42254
|
2025-07-08
|
23086.048995/2024-78
|
2025-07-08
|
1952.38
|
|
00041405
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-14
|
498.50
|
|
00041403
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-16
|
1966.02
|
|
00041404
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-16
|
3695.96
|
|
00041397
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-16
|
393.20
|
|
00041398
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-16
|
747.75
|
|
00041399
|
2025-04-16
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-16
|
1938.74
|
|
00041400
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-14
|
3628.36
|
|
00041401
|
2025-04-14
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-16
|
1833.02
|
|
00041531
|
2025-04-30
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-30
|
1744.75
|
|
00041532
|
2025-04-30
|
23086.048995/2024-78
|
2025-04-30
|
1952.38
|
|
00041877
|
2025-06-02
|
23086.048995/2024-78
|
2025-06-02
|
1869.38
|
|
42255
|
2025-07-08
|
23086.048995/2024-78
|
2025-07-08
|
3218.86
|
|
00042361
|
2025-07-21
|
23086.048995/2024-78
|
2025-07-21
|
3218.86
|
|
00042362
|
2025-07-21
|
23086.048995/2024-78
|
2025-07-21
|
1952.38
|
|
0042709
|
2025-08-29
|
23086.048995/2024-78
|
2025-08-29
|
1966.02
|
|
0042710
|
2025-08-29
|
23086.048995/2024-78
|
2025-08-29
|
3115.63
|
|
00042949
|
2025-09-29
|
23086.048995/2024-78
|
2025-09-29
|
1966.02
|
|
00042950
|
2025-09-29
|
23086.048995/2024-78
|
2025-09-29
|
1620.13
|
|
00043488
|
2025-11-27
|
23086.048995/2024-78
|
2025-11-27
|
1940.82
|
|
00043184
|
2025-10-21
|
23086.048995/2024-78
|
2025-10-21
|
2118.63
|
|
00043183
|
2025-10-21
|
23086.048995/2024-78
|
2025-10-21
|
1966.02
|
|
00043489
|
2025-11-27
|
23086.048995/2024-78
|
2025-11-27
|
2342.68
|
|
00043889
|
2025-12-19
|
23086.048995/2024-78
|
2025-12-19
|
1866.56
|
|
439
|
2026-02-24
|
23086.048995/2024-78
|
2026-02-24
|
1940.82
|
|
00043888
|
2025-12-19
|
23086.048995/2024-78
|
2025-12-19
|
1477.14
|
|
00185
|
2026-01-29
|
23086.048995/2024-78
|
2026-01-29
|
1748.02
|
|
00186
|
2026-01-29
|
23086.048995/2024-78
|
2026-01-29
|
2966.08
|
|
697
|
2026-03-24
|
23086.048995/2024-78
|
2026-03-26
|
1669.45
|
|
1405
|
2026-05-25
|
23086.048995/2024-78
|
2026-05-26
|
1478.49
|
|
1317
|
2026-05-19
|
23086.048995/2024-78
|
2026-05-20
|
1966.02
|
|
1713
|
2026-06-29
|
23086.048995/2024-78
|
2026-06-29
|
1937.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-02-24
|
3422.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
45701.64
|
45701.6400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
24744.36
|
24744.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.058.358-**
|
ISABELA ADRIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
|
|
***.013.964-**
|
NATALIA LUCIENE DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.904.976-**
|
ANA PAULA NOGUEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.902.125-**
|
NERISVALDO GOMES ARAUJO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.399.126-**
|
EDILSON BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.454.776-**
|
MARILÉIA DA CUNHA SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.096.306-**
|
JOSILENE DUARTE NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.784.066-**
|
HAMANDA LÚCYDE ROCHA MASCARENHAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.848.536-**
|
EDNALDA GONÇALVES MACIEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.519.726-**
|
DANIELA CRISTINA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
