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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.273.227/0001-76 - INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Processo
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23239.002067/2024-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 269.334,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.977,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 420.944,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
|
00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.002067/2024-76
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14/11/2024
|
14/05/2027
|
228.685,18
|
55
|
6.978,58
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 01/2025 DO CONTRATO Nº 31/2024 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.978,58 PARA R$ 7.474,34.
|
14/11/2024
|
14/05/2027
|
224.230,20
|
30
|
7.474,34
|
|
17/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 02/2026 DO CONTRATO Nº 31/2024 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.474,34 PARA R$ 8.977,82
|
14/11/2024
|
14/05/2027
|
269.334,60
|
30
|
8.977,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2024NE000163
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.467,87
|
9.956,11
|
0,00
|
511,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000013
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.168,12
|
10.457,26
|
0,00
|
72.710,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000021
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.201,24
|
9.206,85
|
0,00
|
58.994,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
352
|
2026-08-06
|
23239.002109/2024-79
|
2026-08-11
|
8814.76
|
|
434
|
2026-09-17
|
23239.002109/2024-79
|
2026-09-18
|
8748.79
|
|
283
|
2026-07-07
|
23239.002109/2024-19
|
2026-07-09
|
8848.60
|
|
60
|
2025-01-10
|
23239.002109/2024-79
|
2025-01-21
|
6772.68
|
|
188
|
2025-02-14
|
23239.002109/2024-79
|
2025-02-25
|
6164.41
|
|
234
|
2025-03-12
|
23239.002067/2024-76
|
2025-03-14
|
5001.32
|
|
311
|
2025-04-08
|
23239.002109/2024-79
|
2025-04-11
|
6899.04
|
|
603
|
2025-07-10
|
23239.002109/2024-79
|
2025-07-15
|
7345.35
|
|
444
|
2025-05-09
|
23239.002109/2024-79
|
2025-05-13
|
6978.58
|
|
488
|
2025-05-28
|
23239.002109/2024-79
|
2025-05-30
|
2254.82
|
|
546
|
2025-06-10
|
23239.002109/2024-79
|
2025-06-16
|
6907.83
|
|
836
|
2025-09-08
|
23239.002109/2024-79
|
2025-09-09
|
7451.42
|
|
759
|
2025-08-08
|
23239.002109/2024-79
|
2025-08-12
|
7451.42
|
|
936
|
2025-10-07
|
23239.002109/2024-79
|
2025-10-09
|
6193.32
|
|
2025/1019
|
2025-11-24
|
23239.002109/2024-79
|
2025-11-25
|
7387.20
|
|
41
|
2025-12-09
|
23239.002109/2024-79
|
2025-12-10
|
5859.58
|
|
75
|
2026-01-09
|
23239.002109/2024-79
|
2026-01-15
|
7284.25
|
|
152
|
2026-02-19
|
23239.002109/2024-79
|
2026-02-23
|
7430.77
|
|
61
|
2026-03-10
|
23239.002109/2024-79
|
2026-03-13
|
4067.32
|
|
125
|
2026-04-08
|
23239.002109/2024-79
|
2026-04-09
|
7041.94
|
|
185
|
2026-05-11
|
23239.002109/2024-79
|
2026-05-12
|
8848.60
|
|
243
|
2026-06-08
|
23239.002109/2024-79
|
2026-06-09
|
8366.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
60
|
4488.91
|
269334.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.000-**
|
TANIA VARINI LOPES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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