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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00100/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23109.013381/2024-60
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO O FORNECIMENTO, EMISSÃO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SERVIDORES DA UFOP, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO UFOP N. 033/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 19.851,00
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.654,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.328,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013381/2024-60
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14/11/2024
|
13/11/2025
|
19.166,10
|
12
|
1.597,18
|
|
12/11/2025
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00052/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 13/11/2025 E COM TÉRMINO PARA 13/11/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
19.166,10
|
12
|
1.597,18
|
|
04/05/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO Nº 033/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DIVULGADO PELO IPEA, PARA A ANUALIDADE 11/2024 A 10/2025, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 3,5673%. COM EFEITOS RETROATIVOS A 13/11/2025.
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
19.851,00
|
12
|
1.654,25
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2024NE000655
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110,13
|
110,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2025NE000182
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.104,28
|
0,00
|
21,34
|
3.082,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000006
|
MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
150,54
|
0,00
|
0,00
|
150,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000172
|
MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
903,24
|
0,00
|
150,54
|
752,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000170
|
MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1064907
|
2026-08-26
|
23109.010735/2026-86
|
2026-09-01
|
225.81
|
|
1135564
|
2026-09-30
|
23109.012735/2026-11
|
2026-10-06
|
150.54
|
|
506137
|
2025-01-28
|
23109.013381/2024-60
|
2025-02-17
|
75.27
|
|
482908
|
2025-01-03
|
23109.013381/2024-60
|
2025-01-27
|
903.24
|
|
520919
|
2025-02-26
|
23109.013381/2024-60
|
2025-03-17
|
434.97
|
|
560111
|
2025-03-31
|
23109.013381/2024-60
|
2025-04-08
|
110.13
|
|
611195
|
2025-05-26
|
23109.013381/2024-60
|
2025-06-11
|
752.70
|
|
588738
|
2025-05-01
|
23109.013381/2024-60
|
2025-05-19
|
526.89
|
|
644264
|
2025-06-30
|
23109.013381/2024-60
|
2025-08-06
|
75.27
|
|
669206
|
2025-07-30
|
23109.013381/2024-60
|
2025-08-19
|
150.54
|
|
703404
|
2025-09-02
|
23109.013381/2024-60
|
2025-09-15
|
301.08
|
|
726287
|
2025-09-27
|
23109.013381/2024-60
|
2025-10-07
|
376.35
|
|
762583
|
2025-11-03
|
23109.013381/2024-60
|
2025-11-04
|
75.27
|
|
792018
|
2025-11-28
|
23109.013381/2024-60
|
2025-12-01
|
225.81
|
|
822756
|
2025-12-28
|
23109.013381/2024-60
|
2026-01-12
|
150.54
|
|
870433
|
2026-02-26
|
23109.013381/2024-60
|
2026-03-09
|
225.81
|
|
844641
|
2026-01-26
|
23109.013381/2024-60
|
2026-01-29
|
75.27
|
|
911742
|
2026-03-26
|
23109.013381/2024-60
|
2026-03-31
|
75.27
|
|
978542
|
2026-05-27
|
23109.013381/2024-60
|
2026-05-27
|
75.27
|
|
1021654
|
2026-06-26
|
23109.013381/2024-60
|
2026-06-29
|
75.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
10
|
36.1
|
361.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 MOBILE PARA PESSOA FÍSICA
|
250
|
77.96
|
19490.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.896-**
|
DANIELE CRISTINE SILVA
|
Gestor
|
|
***.393.656-**
|
VERÔNICA VIEIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.831.786-**
|
DANIEL MAGALHAES BICALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.133.996-**
|
ABELARD RAMOS FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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