|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.072.403/0001-77 - LETICIA DA CRUZ VAZ
|
|
Processo
|
23347.008384/2023-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.115.789,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.115.789,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.522.068,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
00054/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008384/2023-98
|
29/11/2024
|
29/11/2025
|
971.928,84
|
1
|
971.928,84
|
|
17/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 54/2024 PARA CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS TRAZIDOS PELAS ALTERAÇOES CONSTANTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA - ANO 2025.
|
29/11/2024
|
29/11/2025
|
1.029.510,64
|
1
|
1.029.510,64
|
|
26/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 54/2024, QUE VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E O ACRÉSCIMO DE UM POSTO.
|
29/11/2025
|
29/11/2026
|
1.115.789,08
|
1
|
1.115.789,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158449
|
2024NE000109
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.164,53
|
9.164,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2025NE000025
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.174,21
|
0,00
|
0,00
|
1.174,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2025NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
705.551,46
|
0,00
|
0,00
|
705.551,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2026NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
404,22
|
0,00
|
0,00
|
404,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2025NE000168
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
231.988,03
|
83.478,54
|
18.329,85
|
130.179,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2026NE000033
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
753.910,73
|
94.561,00
|
14.024,97
|
645.324,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
603
|
2026-07-17
|
23347.008384/2023-98
|
2026-07-20
|
90383.92
|
|
609
|
2026-08-14
|
23347.008384/2023-98
|
2026-08-17
|
90383.92
|
|
616
|
2026-09-22
|
23347.008384/2023-98
|
2026-09-29
|
83234.34
|
|
389
|
2025-02-04
|
23347.008384/2023-98
|
2025-02-05
|
70345.01
|
|
391
|
2025-02-14
|
23347.008384/2023-98
|
2025-02-14
|
72518.58
|
|
410
|
2025-03-20
|
23347.008384/2023-98
|
2025-03-21
|
72037.61
|
|
423A
|
2025-04-16
|
23347.008384/2023-98
|
2025-05-20
|
12192.46
|
|
423
|
2025-04-16
|
23347.008384/2023-98
|
2025-04-16
|
72358.83
|
|
437
|
2025-05-19
|
23347.008384/2023-98
|
2025-05-20
|
62885.26
|
|
459
|
2025-07-11
|
23347.008384/2023-98
|
2025-07-14
|
75455.40
|
|
448
|
2025-06-17
|
23347.008384/2023-98
|
2025-06-17
|
71147.82
|
|
474
|
2025-08-13
|
23347.008384/2023-98
|
2025-08-13
|
77259.63
|
|
482
|
2025-09-16
|
23347.008384/2023-98
|
2025-09-17
|
71550.08
|
|
521
|
2025-12-15
|
23347.008384/2023-98
|
2025-12-16
|
80314.80
|
|
485
|
2025-09-19
|
23347.008384/2023-98
|
2025-10-15
|
38121.53
|
|
498
|
2025-10-15
|
23347.008384/2023-98
|
2025-10-15
|
78414.34
|
|
509
|
2025-11-17
|
23347.008384/2023-98
|
2025-11-17
|
81997.07
|
|
542
|
2026-02-11
|
23347.008384/2023-98
|
2026-02-12
|
81234.76
|
|
532
|
2026-01-12
|
23347.008384/2023-98
|
2026-01-13
|
83882.76
|
|
557
|
2026-03-17
|
23347.008384/2023-98
|
2026-03-18
|
79897.08
|
|
568
|
2026-04-27
|
23347.008384/2023-98
|
2026-04-27
|
86534.71
|
|
580
|
2026-05-22
|
23347.008384/2023-98
|
2026-05-22
|
85226.09
|
|
591
|
2026-06-18
|
23347.008384/2023-98
|
2026-06-23
|
80343.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTERNAS - PÁTIOS E ÁREAS VERDES - MÉDIA FREQUÊNCIA - VALOR MENSAL
|
13836
|
0.7097231858918763
|
9819.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3564
|
1.81
|
6450.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
6828
|
25.68775336848272
|
175395.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12072
|
4.290119284294235
|
51790.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
70872
|
8.029409074764695
|
569060.2799
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
19176
|
15.81518186541959
|
303271.9275
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.121-**
|
GABRIELE DE ARRUDA CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.152.991-**
|
DILSON ALMEIDA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.121-**
|
GABRIELE DE ARRUDA CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.799.761-**
|
MARIANE LETICIA LEITE DA CRUZ COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
