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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000642
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90819/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF- Centro de Radiofarmácia
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.413.134/0001-29 - LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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01342.003489/2024-49
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA TENDER O CECRF.
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Informações Complementares
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11320206908192024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 35.100,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.925,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000642
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003489/2024-49
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11/11/2024
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11/11/2025
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35.100,00
|
12
|
2.925,00
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17/10/2026
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2024NE000642
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Termo de Encerramento
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11/11/2024
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11/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2024NE000642
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.100,00
|
35.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4557
|
2025-01-30
|
01342.000441/2025-60
|
2025-02-04
|
9234.71
|
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4572
|
2025-06-25
|
01342.002403/2025-41
|
2025-06-27
|
2750.00
|
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4574
|
2025-07-03
|
01342.002569/2025-68
|
2025-07-11
|
9640.00
|
|
4578
|
2025-08-07
|
01342.003144/2025-76
|
2025-08-14
|
512.00
|
|
4566
|
2025-04-01
|
01342.001615/2025-10
|
2025-05-16
|
1500.00
|
|
4584
|
2025-09-01
|
01342.003500/2025-51
|
2025-09-02
|
1500.00
|
|
4597
|
2025-10-17
|
01342.004327/2025-17
|
2025-10-29
|
750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
13950
|
13950.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
14850
|
14850.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
6300
|
6300.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.158.758-**
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CICERO FERNANDES DOS SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.854.858-**
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LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
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|
***.268.588-**
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AGUINALDO DONIZETE NEGRINI
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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