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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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90088/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154052
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.407.609/0002-84 - ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA
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Processo
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23114.917353/2024-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SEGURANÇA DE REDES (HARDWARE FIREWALL FORTIGATE MODELO FG-121G COM LICENÇA DE USO UDP (FC-10-F121G-950-02-60), SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA COM VALIDADE E GARANTIA VÁLIDAS POR 60 MESES)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 115.025,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 115.025,00
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Valor Acumulado
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R$ 115.025,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00140/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917353/2024-44
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18/11/2024
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18/05/2025
|
115.025,00
|
1
|
115.025,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
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2024NE000147
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M20RKG19PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.125,00
|
87.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2024NE000148
|
M20RKG19PEN - GESTAO DA UNIDADE - MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
27.900,00
|
27.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
254
|
2024-12-30
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23114.917353/2024-44
|
2025-01-17
|
27900.00
|
|
00191
|
2024-12-30
|
23114.917353/2024-44
|
2025-03-25
|
71000.00
|
|
213/025
|
2025-05-08
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23114.917353/2024-44
|
2025-07-10
|
16125.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
27900
|
27900.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
25
|
205
|
5125.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
11000
|
11000.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
71000
|
71000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.454.206-**
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SANTIAGO GAUDÊNCIO DE OLIVEIRA SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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