|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510135 - GEX. MACAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510135 - GEX. MACAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510120 - GEX/BELEM
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.065.674/0001-13 - SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA
|
|
Processo
|
37042.001379/2018-26
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/06/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.087,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.087,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.087,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 37042.001379/2018-26
|
24/06/2019
|
24/06/2020
|
2.087,55
|
1
|
2.087,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510135
|
2019NE800155
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTILETE DESENHO
|
630
|
3.5
|
2205.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
3960
|
1.57
|
6217.2000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5730
|
10.44
|
59821.2000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
1685
|
45.7
|
77004.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
8925
|
2.87
|
25614.7500
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
510
|
9.33
|
4758.3000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6330
|
2
|
12660.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
6630
|
2
|
13260.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
10050
|
1.48
|
14874.0000
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
14400
|
4
|
57600.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1025
|
8.1
|
8302.5000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
1034
|
1.95
|
2016.3000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
345
|
20
|
6900.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
1430
|
3.97
|
5677.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
