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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413002 - ANATEL-SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 413002 - ANATEL-SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
413002 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00133/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 413002 - ANATEL-SP
Número da Compra 00011/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Processo 53504.002334/2024-99
Objeto SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01, SITO À RUA VERGUEIRO, 3073 - VILA MARIANA - SÃO PAULO/SP - CEP 04101-300
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 967.351,80
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 967.351,80
Valor Acumulado R$ 58.041.108,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/09/2024 00133/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.002334/2024-99 01/12/2024 16/10/2026 967.351,80 1 967.351,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413002 2025NE000025 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 485,49 0,00 714,51 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2024NE000076 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.044,53 16.044,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2024NE000077 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2025NE000018 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190.000,00 47.095,80 957,17 141.947,03 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2026NE000019 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 676,27 0,00 523,73 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2026NE000003 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.826,19 14.388,13 0,00 105.438,06 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2026NE000004 FIT2090 - FIT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.468,16 3.323,38 0,00 8.144,78 0,00 0,00 0,00 0,00
413002 2026NE000062 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.999,92 54.999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
SOR202666998345 2026-07-08 53504.002334/2024-99 2026-07-18 13841.13
SOR202676131973 2026-08-06 53504.002334/2024-99 2026-08-13 15510.23
SOR202685286603 2026-09-04 53504.002334/2024-99 2026-09-15 14352.87
SOR20253318815 2025-01-08 53504.002334/2024-99 2025-01-14 15588.36
SOR202523788476 2025-03-07 53504.002334/2024-99 2025-03-10 17992.31
SOR202514722769 2025-02-07 53504.002334/2024-99 2025-02-10 14085.88
SOR202534710574 2025-04-04 53504.002334/2024-99 2025-04-28 9939.04
SOR202545222501 2025-05-07 53504.002334/2024-99 2025-05-13 8075.98
SOR202555238912 2025-06-05 53504.002334/2024-99 2025-06-13 16249.44
SOR202567163731 2025-07-04 53504.002334/2024-99 2025-07-11 25324.39
SOR202579984021 2025-08-07 53504.002334/2024-99 2025-08-08 15648.45
SOR202589969289 2025-09-05 53504.002334/2024-99 2025-09-24 4442.71
SOR202599077922 2025-10-03 53504.002334/2024-99 2025-10-10 11681.92
SOR2025111990954 2025-11-07 53504.002334/2024-99 2025-11-12 9999.14
SOR2025121489328 2025-12-05 53504.002334/2024-99 2025-12-15 10179.45
SOR20263317948 2026-01-07 53504.002334/2024-99 2026-01-19 9878.95
SOR202612921116 2026-02-06 53504.002334/2024-99 2026-02-10 19067.35
SOR202622034118 2026-03-05 53504.002334/2024-99 2026-03-09 7892.57
SOR202632576404 2026-04-06 53504.002334/2024-99 2026-04-10 12073.20
SOR202644261282 2026-05-07 53504.002334/2024-99 2026-05-12 19958.89
SOR202654215216 2026-06-05 53504.002334/2024-99 2026-06-26 11410.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 60 16122.53 967351.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo