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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.612.370/0001-29 - PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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25059.002559/2023-24
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO COM EMBARCAÇÕES EQUIPADAS COM MOTORES DE POPA, INCLUSO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA PARA GARANTIR O MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL VISANDO O DESLOCAMENTO DAS EMSI ATÉ OS ALDEAMENTOS INDÍGENAS ILHÉUS (ALDEIAS: ILHA DE SÃO FELIX E ILHA DA TAPERA), NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, PERNAMBUCO. ALÉM DE PERMITIR O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO NAS REFERÊNCIAS HOSPITALARES DE COMPLEXIDADE I, II E III
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 364.008,80
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 364.008,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 364.008,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002559/2023-24
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14/11/2024
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14/11/2026
|
364.008,80
|
1
|
364.008,80
|
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25/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DA DATA-BASE DO REAJUSTE, NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, DO CONTRATO Nº 30/2024. ONDE SE LÊ "OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 17/04/2023" LEIA-SE "OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 08/01/2024".
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26/02/2026
|
14/11/2026
|
364.008,80
|
1
|
364.008,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257047
|
2024NE000224
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2025NE000016
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2025NE000244
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2025NE000285
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.667,20
|
15.166,80
|
1.668,35
|
12.832,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2026NE000018
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
88.149,13
|
0,00
|
0,00
|
88.149,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2026NE000179
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.185,27
|
0,00
|
13.498,45
|
19.686,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1198
|
2026-07-16
|
25059.002559/2023-24
|
2026-07-17
|
15166.80
|
|
1199
|
2026-08-19
|
25059.002559/2023-24
|
2026-08-20
|
15166.80
|
|
257
|
2026-09-28
|
25059.002559/2023-24
|
2026-09-29
|
15166.80
|
|
1175
|
2025-11-21
|
25059.002559/2023-24
|
2025-11-25
|
15166.80
|
|
001169
|
2025-11-05
|
25059.002559/2023-24
|
2025-11-17
|
15166.80
|
|
1179
|
2025-12-08
|
25059.002559/2023-24
|
2025-12-09
|
15166.80
|
|
1185
|
2026-01-08
|
25059.002559/2023-24
|
2026-01-12
|
15166.80
|
|
1187
|
2026-02-12
|
25059.002559/2023-24
|
2026-02-13
|
15166.80
|
|
1197
|
2026-06-17
|
25059.002559/2023-24
|
2026-06-18
|
15166.80
|
|
1188
|
2026-03-16
|
25059.002559/2023-24
|
2026-03-17
|
15166.80
|
|
1191
|
2026-04-23
|
25059.002559/2023-24
|
2026-04-24
|
15166.80
|
|
1194
|
2026-05-15
|
25059.002559/2023-24
|
2026-05-20
|
15166.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
|
9178
|
35
|
321230.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
|
1224
|
34.95
|
42778.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
