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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.144.274/0001-08 - ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23347.003611/2024-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 97.645,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 97.645,50
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Valor Acumulado
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R$ 97.645,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003611/2024-70
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06/11/2024
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06/11/2029
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97.645,50
|
1
|
97.645,50
|
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27/03/2025
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00022/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PODERÁ OCORRER EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA. NOS TERMOS DO ART. 137, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021
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06/11/2024
|
27/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158450
|
2024NE000039
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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43.572,50
|
12.243,35
|
474,92
|
30.854,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15317
|
2025-01-20
|
23347.003611/2024-70
|
2025-03-28
|
9549.75
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
67
|
7.95
|
532.6500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
369
|
24
|
8856.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
3.3
|
495.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
4.75
|
712.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
4.7
|
705.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
11.4
|
114.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2768
|
8.1
|
22420.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
369
|
5.8
|
2140.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
456
|
3.3
|
1504.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2688
|
6.8
|
18278.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
173
|
3.85
|
666.0500
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1482
|
5.15
|
7632.3000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1550
|
3.05
|
4727.5000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
738
|
35
|
25830.0000
|
|
Material
|
SAL
|
369
|
2.1
|
774.9000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
5.25
|
1050.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
492
|
2.45
|
1205.4000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.276.641-**
|
GLAUBER CORREA DA COSTA FLORES RIBEIRO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.770.031-**
|
LAURA DE SOUZA FERNANDES RAMOS
|
Gestor
|
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
528.02 KB |
18/11/2024 11:05:50 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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