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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257045 - DSEI/TAPAJOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257045 - DSEI/TAPAJOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 257043 - DSEI/G. TOCANTINS
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.326.869/0001-70 - PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA.
Processo 25054.000628/2018-48
Objeto TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 05/2018 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DSEI RIO TAPAJÓS E A EMPRESA PIQUIATUBA TÁXI AÉREO, CUJA O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA VÔO, COM AERONAVE DO TIPO MONOMOTOR PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI RIO TAPAJÓS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2018
Vig. Fim 31/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.709.490,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 392.457,50
Valor Acumulado R$ 23.281.380,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000628/2018-48 01/08/2018 31/07/2019 13.862.400,00 1 13.862.400,00
01/08/2019 00014/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.05/2018, FIRMADO ENTRE O DSEI RT E A EMPRESA PIQUIATUBA TÁXI AÉREO, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A SUPRESSÃO DE41,53% (QUARENTA E UM VÍRGULA CINQUENTA E TRÊSPOR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. 01/08/2019 31/07/2020 4.998.900,00 1 0,00
30/07/2020 00014/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES EALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI AÉREO, COM FORNECIMENTO DE AERONAVE TIPO MONOMOTOR. 01/08/2020 31/07/2021 4.709.490,00 12 392.457,50
23/07/2021 00017/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº.05/2018. 01/08/2021 31/07/2022 4.709.490,00 12 392.457,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257045 2018NE800297 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2019NE800006 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2020NE800018 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2020NE800347 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2020NE800388 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.790,51 46.853,51 0,00 107.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2021NE000007 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.824.228,84 0,00 0,00 2.094.209,95 139.172,50 0,00 0,00 139.172,50
257045 2021NE000166 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 280.577,79 0,00 0,00 280.577,79 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2022NE000016 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 616.431,25 0,00 0,00 616.431,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 1754 2685 4709490.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo