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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00096/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.111.808/0003-88 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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65492.005814/2024-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COTURNO DE COMBATE TIPO II - COYOTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/11/2029
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Valor Global
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R$ 320.257.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 320.257.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.632.861.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00096/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.005814/2024-77
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18/11/2024
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18/11/2029
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293.366.480,00
|
1
|
293.366.480,00
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07/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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DEVOLUÇÃO DO PRAZO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO
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18/11/2024
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18/11/2029
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293.366.480,00
|
1
|
293.366.480,00
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04/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
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18/11/2024
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18/11/2029
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293.366.480,00
|
1
|
293.366.480,00
|
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10/07/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAÇÃO DO 2º CICLO DE FORNECIMENTO
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18/11/2024
|
18/11/2029
|
293.366.480,00
|
1
|
293.366.480,00
|
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10/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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18/11/2024
|
18/11/2029
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308.632.000,00
|
1
|
308.632.000,00
|
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03/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
18/11/2024
|
18/11/2029
|
320.257.600,00
|
1
|
320.257.600,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
|
2024NE000505
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.183.994,78
|
57.183.994,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000543
|
FEOPTAQTINT - FUNCAO LOGISTICA DE SUPRIMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.489.301,22
|
1.489.301,22
|
0,00
|
0,00
|
2.978.602,44
|
1.489.301,22
|
1.489.301,22
|
1.489.301,22
|
|
160069
|
2025NE000046
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.004.972,00
|
44.004.972,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2025NE000284
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.053.104,00
|
1.869.585,00
|
32.133,70
|
1.151.385,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2026NE000016
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.158.000,00
|
77.158.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COTURNO
|
1384000
|
231.4
|
320257600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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