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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00096/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.111.808/0003-88 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 65492.005814/2024-77
Objeto AQUISIÇÃO DE COTURNO DE COMBATE TIPO II - COYOTE
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2024
Vig. Fim 18/11/2029
Valor Global R$ 308.632.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 308.632.000,00
Valor Acumulado R$ 18.132.960.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2024 00096/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.005814/2024-77 18/11/2024 18/11/2029 293.366.480,00 1 293.366.480,00
07/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento DEVOLUÇÃO DO PRAZO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO 18/11/2024 18/11/2029 293.366.480,00 1 293.366.480,00
04/07/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 18/11/2024 18/11/2029 293.366.480,00 1 293.366.480,00
10/07/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento FORMALIZAÇÃO DO 2º CICLO DE FORNECIMENTO 18/11/2024 18/11/2029 293.366.480,00 1 293.366.480,00
10/07/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 18/11/2024 18/11/2029 308.632.000,00 1 308.632.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000505 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.183.994,78 57.183.994,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000543 FEOPTAQTINT - FUNCAO LOGISTICA DE SUPRIMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.489.301,22 1.489.301,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000046 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.004.972,00 44.004.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000284 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.053.104,00 1.869.585,00 32.133,70 1.151.385,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2026NE000016 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COTURNO 1384000 223 308632000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO APOSTILAMENTO 2.14 MB 01/09/2025 09:15:34
TERMO APOSTILAMENTO 3.90 MB 01/09/2025 09:15:09
TERMO APOSTILAMENTO 725.61 KB 01/09/2025 09:14:37
TERMO APOSTILAMENTO 1.25 MB 01/09/2025 09:14:12
TERMO DE RETOMADA CONTRATUAL 669.32 KB 07/03/2025 09:32:02
Contrato 1.59 MB 18/11/2024 11:42:18
Decreto 11.430 Não
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