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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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REFORMA
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Fornecedor
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30.715.803/0001-93 - WAB ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23206.005031/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS EMERGENCIAIS DAS COBERTURAS DOS PAVILHÕES DOS CURSOS DE ELETROMECÂNICA E MECÂNICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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15/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 966.164,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 966.164,31
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Valor Acumulado
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R$ 7.600.306,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005031/2024-21
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18/11/2024
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17/11/2025
|
949.537,55
|
12
|
79.128,13
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10/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
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18/10/2025
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15/04/2026
|
949.537,55
|
1
|
949.537,55
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17/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME ÍNDICE INCC-M (FGV)
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18/10/2025
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15/04/2026
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966.164,31
|
1
|
966.164,31
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07/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO DE 2025 À 26 DE JANEIRO DE 2026, TOTALIZANDO 90 (NOVENTA) DIAS.
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18/11/2024
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15/04/2026
|
966.164,31
|
1
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966.164,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
|
2024NE000264
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.043.237,18
|
93.699,63
|
93.699,63
|
855.837,92
|
|
158467
|
2025NE000215
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26776OUT2026
|
2026-10-14
|
23206.005031/2024-21
|
2026-10-22
|
81.12
|
|
280
|
2025-05-02
|
23206.005031/2024-21
|
2025-05-06
|
233322.93
|
|
287JUL25
|
2025-07-01
|
23206.005031/2024-21
|
2025-07-07
|
106759.10
|
|
292
|
2025-07-23
|
23206.005031/2024-21
|
2025-07-24
|
273523.65
|
|
299
|
2025-09-17
|
23206.005031/2024-21
|
2025-09-19
|
100625.33
|
|
300OUT25
|
2025-10-13
|
23206.005031/2024-21
|
2025-10-15
|
141606.91
|
|
308
|
2026-01-12
|
23206.005031/2024-21
|
2026-01-13
|
10919.74
|
|
316MAR26
|
2026-03-12
|
23206.005031/2024-21
|
2026-03-16
|
5707.02
|
|
314MAR26
|
2026-03-06
|
23206.005031/2024-21
|
2026-03-06
|
93699.63
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
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1
|
966164.31
|
966164.3100
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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