Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 00058/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA
Processo 23064.047579/2024-19
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, TIPO LEITO, NO TRAJETO DE PATO BRANCO À CURITIBA E DE CURITIBA À PATO BRANCO, A FIM DE ATENDER A TODAS AS EVENTUAIS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
Informações Complementares
Vig. Início 14/11/2024
Vig. Fim 14/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 115.078,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 115.078,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2024 00028/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047579/2024-19 14/11/2024 14/11/2029 115.078,75 1 115.078,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153177 2026NE000008 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2024NE000593 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000009 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.663,24 0,00 0,00 12.663,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000468 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.278,56 0,00 0,00 1.278,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000069 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000410 M20RKO2001N - PROAPINHO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 186,17 0,00 0,00 186,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000580 M8282Q1524N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000628 M20RKQ2003N - PESQUISA EM HUMANAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000062 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.264,78 2.285,20 0,00 979,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000007 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,05 5.119,24 1.728,73 13.152,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
32076 2026-09-08 23064.047579/2024-19 2026-09-09 2083.20
32209 2026-10-07 23064.047579/2024-19 2026-10-08 1728.73
31765 2026-07-08 23064.047579/2024-19 2026-07-10 1629.33
31149 2026-01-28 23064.047579/2024-19 2026-01-29 960.24
29651 2025-01-29 23064.047579/2024-19 2025-01-29 2214.56
29832 2025-03-14 23064.047579/2024-19 2025-03-14 1584.77
29934 2025-04-08 23064.047579/2024-19 2025-04-08 2007.83
30091 2025-05-07 23064.047579/2024-19 2025-05-09 2764.00
30627 2025-09-18 23064.047579/2024-19 2025-09-22 635.65
30594 2025-09-03 23064.047579/2024-19 2025-09-05 639.67
30660 2025-10-02 23064.047579/2024-19 2025-10-09 2290.18
30847 2025-11-05 23064.047579/2024-19 2025-11-07 3201.59
31105 2026-01-09 23064.047579/2024-19 2026-01-09 639.28
31277 2026-03-06 23064.047579/2024-19 2026-03-10 377.53
31664 2026-06-04 23064.047579/2024-19 2026-06-09 2871.78
31188 2026-02-04 23064.047579/2024-19 2026-03-10 640.13
31439 2026-04-09 23064.047579/2024-19 2026-04-10 2297.70
31536 2026-05-08 23064.047579/2024-19 2026-05-11 2632.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 1 115078.75 115078.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo