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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 00058/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 77.472.371/0001-09 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23064.047579/2024-19
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, TIPO LEITO, NO TRAJETO DE PATO BRANCO À CURITIBA E DE CURITIBA À PATO BRANCO, A FIM DE ATENDER A TODAS AS EVENTUAIS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2024
Vig. Fim 06/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 61.965,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.965,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047579/2024-19 06/11/2024 06/11/2029 61.965,50 1 61.965,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153177 2024NE000594 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000010 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.812,67 0,00 0,00 9.812,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000312 M20RKO2001N - PROAPINHO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 373,16 0,00 0,00 373,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000010 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.999,99 6.404,58 0,00 8.595,41 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000460 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000459 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000579 M8282Q1524N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 746,32 0,00 0,00 746,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2025NE000629 M20RKQ2003N - PESQUISA EM HUMANAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000064 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 402,16 402,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000133 M8282Q1503N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200016 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 829,72 829,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000544 M21GSQ21IEN - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 405,07 405,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
105970 2026-06-01 23064.047579/2024-19 2026-06-01 2820.33
105940 2025-10-03 23064.047579/2024-19 2025-10-14 2259.72
105918 2025-03-10 23064.047579/2024-19 2025-03-12 2085.57
105922 2025-04-10 23064.047579/2024-19 2025-04-10 1043.37
105925 2025-05-10 23064.047579/2024-19 2025-07-04 350.19
105931 2025-07-04 23064.047579/2024-19 2025-07-04 1478.18
105943 2025-11-10 23064.047579/2024-19 2025-11-13 1891.75
105947 2025-11-30 23064.047579/2024-19 2025-12-05 2627.69
105955 2026-03-06 23064.047579/2024-19 2026-03-06 2385.27
105957 2026-03-06 23064.047579/2024-19 2026-03-06 795.45
105960 2026-04-10 23064.047579/2024-19 2026-04-10 797.88
105965 2026-05-10 23064.047579/2024-19 2026-05-11 1796.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 1 61965.5 61965.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo