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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00064/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
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Processo
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23832.000350/2024-64
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Objeto
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1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SITUADA NA AVENIDA PROFESSORA JÂNIA REIS BATISTA, 94, CONJUNTO MARCOS FREIRE 2, CEP: 49.160-000, NOSSA SENHORA DOS SOCORRO/SE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.471,44
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 31.471,44
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Valor Acumulado
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R$ 1.764.673,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00053/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000350/2024-64
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18/11/2024
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16/10/2026
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29.182,32
|
1
|
29.182,32
|
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 01/08/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$953,80 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/12/2025, CONFORME PORTARIA AGRESE Nº 56/2025, DE 30 DE JULHO DE 2025 (SEI Nº 0853106), NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA (SEI Nº 0853107) E MEMÓRIA DE CÁLCULO (SEI Nº 0853211).
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18/11/2024
|
16/10/2026
|
31.471,44
|
1
|
31.471,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000865
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.431,86
|
1.431,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000257
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.779,47
|
503,77
|
348,62
|
27.927,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000089
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.993,47
|
0,00
|
0,00
|
2.993,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000238
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
6.477,72
|
0,00
|
17.522,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10378294
|
2026-07-14
|
23832.000350/2024-64
|
2026-07-17
|
1880.38
|
|
11027443
|
2026-08-10
|
23832.000350/2024-64
|
2026-08-17
|
2344.17
|
|
2346694
|
2025-08-08
|
23832.000350/2024-64
|
2025-08-12
|
2001.78
|
|
126523167
|
2025-01-02
|
23832.000011/2025-69
|
2025-01-15
|
1356.65
|
|
127222664
|
2025-02-03
|
23832.000055/2025-99
|
2025-02-13
|
1356.65
|
|
3069294
|
2025-09-10
|
23832.000350/2024-64
|
2025-09-10
|
3550.01
|
|
128287987
|
2025-03-06
|
23832.000350/2024-64
|
2025-04-02
|
1356.65
|
|
128564260
|
2025-04-02
|
23832.000119/2025-51
|
2025-04-11
|
281.45
|
|
3746037
|
2025-10-09
|
23832.000350/2024-64
|
2025-10-13
|
3828.28
|
|
204642
|
2025-05-12
|
23832.000350/2024-64
|
2025-05-16
|
281.46
|
|
944001
|
2025-06-11
|
23832.000350/2024-64
|
2025-06-18
|
7162.74
|
|
1537237
|
2025-07-07
|
23832.000350/2024-64
|
2025-07-15
|
1356.66
|
|
4422550
|
2025-11-07
|
23832.000350/2024-64
|
2025-11-11
|
3410.88
|
|
5001132
|
2025-12-03
|
23832.000350/2024-64
|
2025-12-12
|
3689.14
|
|
5960899
|
2026-01-13
|
23832.000350/2024-64
|
2026-01-16
|
2993.47
|
|
6774103
|
2026-02-13
|
23832.000064/2026-61
|
2026-02-14
|
1787.63
|
|
7304540
|
2026-03-10
|
23832.000350/2024-64
|
2026-03-12
|
1555.74
|
|
8154468
|
2026-04-13
|
23832.000350/2024-64
|
2026-04-14
|
3550.01
|
|
8736272
|
2026-05-11
|
23832.000350/2024-64
|
2026-05-14
|
2529.69
|
|
9689656
|
2026-06-15
|
23832.000350/2024-64
|
2026-06-17
|
3874.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
31471.44
|
31471.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.957.835-**
|
TIAGO MOURA BOMFIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.585-**
|
ALAN SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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