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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00193/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
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90024/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR08
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.729.826/0001-09 - EXECUTIVA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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53554.003017/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE (GR08) E UNIDADE OPERACIONAL DE SERGIPE (UO081), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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|
Vig. Fim
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18/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.249,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.249,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 702.535,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00193/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.003017/2023-13
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18/11/2024
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18/11/2025
|
51.538,80
|
1
|
51.538,80
|
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28/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GR08AF Nº 193/2024, A PARTIR DE 18/11/2025, NO MONTANTE DE 5,26% (CINCO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, NO PERÍODO DE 11/2024 A 11/2025, CONFORME INFORME Nº 148/2025/GR08AF/GR08/SFI DE PROPOSITURA DA PRORROGAÇÃO (SEI Nº 14312716) E O ARTIGO 25, § 8º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR08AF Nº 193/2024-ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 18/11/2025 A 18/11/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SEUS INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA GR08 E DA UO08.1, CONFORME DETALHAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS.
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18/11/2025
|
18/11/2026
|
54.249,72
|
1
|
54.249,72
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2025NE000028
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2024NE000093
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.538,80
|
51.538,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2025NE000078
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.249,74
|
52.693,74
|
0,00
|
1.556,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2026NE000028
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13741
|
2026-07-10
|
53554.003017/2023-13
|
2026-07-15
|
4525.90
|
|
14185
|
2026-08-06
|
53554.003017/2023-13
|
2026-08-11
|
4526.65
|
|
14642
|
2026-09-08
|
53554.003017/2023-13
|
2026-09-10
|
4537.35
|
|
15103
|
2026-10-06
|
53554.003017/2023-13
|
2026-10-08
|
4631.45
|
|
10533
|
2025-07-18
|
53554.003017/2023-13
|
2025-07-23
|
4467.65
|
|
10329
|
2025-04-24
|
53554.003017/2023-13
|
2025-05-05
|
4157.19
|
|
10375
|
2025-05-13
|
53554.003017/2023-13
|
2025-05-28
|
4692.64
|
|
10497
|
2025-07-04
|
53554.003017/2023-13
|
2025-07-07
|
3953.23
|
|
10570
|
2025-08-11
|
53554.003017/2023-13
|
2025-08-12
|
4510.40
|
|
50477
|
2025-01-28
|
53554.003017/2023-13
|
2025-02-06
|
615.97
|
|
50478
|
2025-01-28
|
53554.003017/2023-13
|
2025-02-06
|
3732.02
|
|
50502
|
2025-02-04
|
53554.003017/2023-13
|
2025-02-26
|
3667.83
|
|
10250
|
2025-03-18
|
53554.003017/2023-13
|
2025-04-02
|
4156.49
|
|
10652
|
2025-09-11
|
53554.003017/2023-13
|
2025-09-17
|
4510.25
|
|
10721
|
2025-10-13
|
53554.003017/2023-13
|
2025-10-20
|
4579.90
|
|
10783
|
2025-11-17
|
53554.003017/2023-13
|
2025-11-19
|
4440.80
|
|
10869
|
2025-12-23
|
53554.003017/2023-13
|
2025-12-24
|
4556.00
|
|
10944
|
2026-01-09
|
53554.003017/2023-13
|
2026-01-28
|
4435.40
|
|
11782
|
2026-02-27
|
53554.003017/2023-13
|
2026-03-03
|
4411.75
|
|
11894
|
2026-03-10
|
53554.003017/2023-13
|
2026-03-12
|
4451.45
|
|
12833
|
2026-05-07
|
53554.003017/2023-13
|
2026-05-14
|
4458.40
|
|
12365
|
2026-04-09
|
53554.003017/2023-13
|
2026-04-14
|
4461.05
|
|
13232
|
2026-06-02
|
53554.003017/2023-13
|
2026-06-09
|
4452.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
12
|
4520.81
|
54249.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
