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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000163
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.970.158/0001-55 - CACIA V. DE SOUZA - PERFUMARIA
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Processo
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23159.002135/2024-97
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM E CABELO E CUIDADOR DE IDOSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 10/2024 - PROC. 23159.002135/2024-97
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Informações Complementares
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15842206000102024 - UASG Minuta: 158422
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.091,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.091,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002135/2024-97
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29/10/2024
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31/12/2024
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7.091,50
|
1
|
7.091,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158422
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2024NE000163
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.091,50
|
0,00
|
0,00
|
7.091,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2024-11-13
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23159.002517/2024-11
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2024-11-18
|
7091.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MAQUIAGEM
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60
|
7.99
|
479.4000
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
15
|
15.99
|
239.8500
|
|
Material
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LENÇO UMEDECIDO
|
20
|
13.99
|
279.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
25
|
9.99
|
249.7500
|
|
Material
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SACO DE ALGODÃO
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15
|
14.99
|
224.8500
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
50
|
29.99
|
1499.5000
|
|
Material
|
MAQUIAGEM
|
50
|
45.49
|
2274.5000
|
|
Material
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PINCEL
|
15
|
16.99
|
254.8500
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
29.99
|
599.8000
|
|
Material
|
COSMÉTICO
|
30
|
9.99
|
299.7000
|
|
Material
|
EXTRATOR
|
30
|
12.99
|
389.7000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
20
|
14.99
|
299.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.601.237-**
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WANDER VIEIRA DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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