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Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - AR-CONDIC...
|
|
Fornecedor
|
09.114.979/0001-01 - BRASMENON REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23205.016936/2023-56
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E RENOVADORES DE AR, INSTALADOS NOS CAMPI DE LARANJEIRAS DO SUL/PR E REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 363.951,24
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.131,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 363.951,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
00063/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016936/2023-56
|
14/11/2024
|
13/05/2027
|
288.393,36
|
30
|
9.613,11
|
|
14/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL.
|
14/11/2024
|
13/05/2027
|
303.282,24
|
30
|
10.109,41
|
|
17/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 37.450 UNIDADES NO ITEM 7 E 37.450 UNIDADES NO ITEM 11, O QUE EQUIVALE A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
17/08/2026
|
13/05/2027
|
363.951,24
|
30
|
12.131,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001042
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.671,63
|
19.671,63
|
0,00
|
0,00
|
72.576,06
|
19.671,63
|
19.671,63
|
33.232,80
|
|
158517
|
2024NE001043
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.000,00
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000871
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.823,67
|
0,00
|
0,00
|
11.823,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE001264
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.000,00
|
|
158517
|
2026NE000370
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.349,00
|
11.454,53
|
0,00
|
29.894,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE001008
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.445,46
|
0,00
|
0,00
|
42.445,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5660
|
2026-08-10
|
23205.023846/2026-64
|
2026-08-14
|
12952.43
|
|
3050
|
2026-08-10
|
23205.023846/2026-64
|
2026-08-14
|
16152.44
|
|
3062
|
2026-09-15
|
23205.030989/2026-22
|
2026-10-13
|
2900.27
|
|
5731
|
2026-09-15
|
23205.030989/2026-22
|
2026-10-13
|
3141.60
|
|
2614
|
2025-04-03
|
23205.010350/2025-40
|
2025-04-28
|
3347.88
|
|
4527
|
2025-04-03
|
23205.010394/2025-70
|
2025-04-30
|
2412.00
|
|
2615
|
2025-04-03
|
23205.010394/2025-70
|
2025-04-30
|
5978.17
|
|
4526
|
2025-04-03
|
23205.010350/2025-40
|
2025-04-28
|
1500.00
|
|
4647
|
2025-07-03
|
23205.019027/2025-31
|
2025-07-21
|
4818.00
|
|
2677
|
2025-07-03
|
23205.019027/2025-31
|
2025-07-21
|
7073.58
|
|
4620
|
2025-06-12
|
23205.019203/2025-35
|
2025-07-23
|
6750.00
|
|
2662
|
2025-06-12
|
23205.019203/2025-35
|
2025-07-23
|
11453.33
|
|
4761
|
2025-09-18
|
23205.028167/2025-09
|
2025-09-30
|
5250.00
|
|
2718
|
2025-09-18
|
23205.028167/2025-09
|
2025-09-30
|
16370.34
|
|
2752
|
2025-10-28
|
23205.033099/2025-91
|
2025-11-12
|
2443.42
|
|
4831
|
2025-10-28
|
23205.033099/2025-91
|
2025-11-12
|
2286.00
|
|
2.753
|
2025-10-28
|
23205.033099/2025-91
|
2025-11-12
|
1584.78
|
|
4832
|
2025-10-28
|
23205.033099/2025-91
|
2025-11-12
|
1788.97
|
|
2862
|
2026-02-03
|
23205.006574/2026-38
|
2026-03-17
|
19427.36
|
|
5141
|
2026-02-03
|
23205.006574/2026-38
|
2026-03-17
|
9319.56
|
|
2955
|
2026-05-21
|
23205.016793/2026-25
|
2026-06-15
|
14846.14
|
|
5389
|
2026-05-21
|
23205.016793/2026-25
|
2026-06-15
|
4271.72
|
|
2958
|
2026-05-21
|
23205.015704/2026-23
|
2026-06-11
|
14056.74
|
|
5395
|
2026-05-21
|
23205.015704/2026-23
|
2026-06-11
|
6762.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
70800
|
0.81
|
57348.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1416
|
63.08
|
89321.2800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
75600
|
0.81
|
61236.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1512
|
63.08
|
95376.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.819-**
|
FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.537.469-**
|
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.334.499-**
|
ELEAZER FELIPE DO PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.629-**
|
MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.400.559-**
|
ROBERTO ROSEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.712.389-**
|
FABIO ONETTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor
|
|
***.092.349-**
|
RONY RISTOW
|
Fiscal Técnico
|
|
***.354.279-**
|
FABRICIO BALESTRIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.689-**
|
CATIANE MARIA DALCORTIVO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
