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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00105/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.116.704/0001-34 - FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
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Processo
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23098.001706/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO "INTEGRAÇÃO DAS REDES ESTADUAIS BRASILEIRAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA(EPT) À REDE FEDERAL DE EPT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 160.468,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 160.468,00
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Valor Acumulado
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R$ 160.468,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001706/2024-38
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18/11/2024
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18/02/2025
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160.468,00
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1
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160.468,00
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17/10/2026
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00037/2024
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Termo de Encerramento
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Em relação ao atendimento parcial dos resultados esperados no plano de trabalho, importa observar que o Plano de Trabalho firmado entre o IFB e a FINATEC (fls.344 a 350) previa uma quantidade de 104 estudantes a receberem a ajuda de custo, quantidade essa que, multiplicado por R$800,00, dava um valor total de R$83.200,00.
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18/11/2024
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18/02/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2024NE000382
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LPP23P5707N - FUNDO REDE FEDERAL- EVENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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160.468,00
|
0,00
|
0,00
|
160.468,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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71637/2024
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2024-11-19
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23098.001706/2024-38
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2024-11-27
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145880.00
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1082
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2024-11-19
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23098.001706/2024-38
|
2024-11-27
|
14588.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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14588
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14588.0000
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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145880
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145880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.113.231-**
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ANA LUÍSA KNOP HENRIQUES MODESTO
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Apoio Administrativo
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***.736.411-**
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JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS
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Gestor
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|
***.904.091-**
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ANA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
826.86 KB |
27/11/2024 13:51:44 |
|
Fatura |
121.67 KB |
27/11/2024 13:50:45 |
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Nota Fiscal |
139.68 KB |
27/11/2024 13:49:35 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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