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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - AR-CONDIC...
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|
Fornecedor
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36.565.072/0001-23 - DANIEGO BAMBERG LTDA
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Processo
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23205.016936/2023-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E RENOVADORES DE AR, INSTALADOS NO CAMPUS DE CERRO LARGO/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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|
Vig. Fim
|
13/05/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 219.997,44
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.333,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.997,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00062/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016936/2023-56
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14/11/2024
|
13/05/2027
|
219.997,44
|
30
|
7.333,25
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001041
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
22.774,45
|
0,00
|
2.225,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000439
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.706,75
|
16.115,76
|
0,00
|
5.590,99
|
38.476,40
|
11.645,97
|
11.645,97
|
26.830,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
762
|
2026-07-17
|
23205.020569/2026-38
|
2026-07-20
|
2748.06
|
|
83
|
2026-07-17
|
23205.020569/2026-38
|
2026-07-20
|
1721.73
|
|
455
|
2024-12-03
|
23205.035063/2024-61
|
2024-12-05
|
905.84
|
|
565
|
2024-12-03
|
23205.035063/2024-61
|
2024-12-05
|
1319.71
|
|
475
|
2025-01-08
|
23205.000672/2025-81
|
2025-01-13
|
905.67
|
|
584
|
2025-01-08
|
23205.000672/2025-81
|
2025-01-13
|
551.98
|
|
487
|
2025-02-04
|
23205.002545/2025-16
|
2025-02-06
|
4791.49
|
|
598
|
2025-02-04
|
23205.002545/2025-16
|
2025-02-06
|
2810.08
|
|
612
|
2025-02-19
|
23205.003965/2025-10
|
2025-02-21
|
1482.82
|
|
498
|
2025-02-19
|
23205.003965/2025-10
|
2025-02-21
|
1411.96
|
|
633
|
2025-03-28
|
23205.008564/2025-56
|
2025-04-02
|
3311.88
|
|
523
|
2025-03-28
|
23205.008564/2025-56
|
2025-04-02
|
4607.18
|
|
560
|
2025-06-23
|
23205.016247/2025-11
|
2025-06-25
|
1603.06
|
|
681
|
2025-06-23
|
23205.016247/2025-11
|
2025-06-25
|
1016.15
|
|
725
|
2025-09-17
|
23205.027422/2025-98
|
2025-09-22
|
3029.62
|
|
611
|
2025-09-17
|
23205.027422/2025-98
|
2025-09-22
|
2843.55
|
|
36
|
2026-02-25
|
23205.004648/2026-00
|
2026-02-26
|
3435.54
|
|
699
|
2026-02-25
|
23205.004648/2026-00
|
2026-02-26
|
2770.64
|
|
706
|
2026-03-16
|
23205.007164/2026-12
|
2026-03-17
|
2975.98
|
|
45
|
2026-03-16
|
23205.007164/2026-12
|
2026-03-17
|
3112.57
|
|
52
|
2026-04-13
|
23205.010664/2026-23
|
2026-04-15
|
4373.59
|
|
713
|
2026-04-13
|
23205.010664/2026-23
|
2026-04-15
|
5692.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
93600
|
0.845
|
79092.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1872
|
75.27
|
140905.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.783.700-**
|
LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.047.670-**
|
CARLINE ANDREA WELTER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.783.700-**
|
LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.047.670-**
|
CARLINE ANDREA WELTER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.783.700-**
|
LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.047.670-**
|
CARLINE ANDREA WELTER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.249.890-**
|
LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
